广西玉林“五彩田园”现代特色农业示范区服务中心2024年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

因机构改革，广西玉林“五彩田园”现代特色农业示范区服务中心剥离两岸农业合作研究、交流等工作职责，保留承担五彩田园现代农业示范区基础设施、公用设施建设和管理等职责。

二、机构设置情况

1.因机构改革，玉林两岸农业合作研究院更名为广西玉林“五彩田园”现代特色农业示范区服务中心，为玉东新区管理委员会管理的正科级公益一级事业单位。核定全额拨款事业编制18名、后勤服务聘用人员控制数1名。财政供给单位编制内实有人员11人，其中参公编制在职人员11人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数12人。　　　

2.玉林市水月岩风景区服务中心（原玉林两岸农业合作研究院下属非参照公务员管理全额事业单位）。事业编制2人，财政供给单位编制内实有人员2人。

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入891.85万元，同比减少693.19万元，下降43.73%。2024年总支出891.85万元，同比减少693.19万元，下降43.73%。主要原因是“蓁蓁生态农业基地建设贷款”项目已还清，往年偿还本金及利息数额较大。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算891.85万元，同比减少693.19万元，下降43.73%。其中：

一般公共预算收入705.46万元，同比减少259.58万元，下降26.90%。

政府性基金预算收入186.39万元，同比减少433.61万元，下降69.99%。主要原因是“蓁蓁生态农业基地建设贷款”项目已还清，往年偿还本金及利息数额较大。本年度政府性基金预算为往年未付项目工程款尾款。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算891.85万元，同比减少693.19万元，下降43.73%。其中： 

　　 基本支出预算241.67万元，同比减少8.74万元，下降3.49％。 

　　 项目支出预算463.79万元，同比减少870.85万元，下降65.25％。主要原因是“蓁蓁生态农业基地建设贷款”项目已还清，往年偿还本金及利息数额较大。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入891.85万元，同比减少693.19万元，下降43.73%。2024年财政拨款总支出891.85万元，同比减少693.19万元，下降43.73%。

主要原因是“蓁蓁生态农业基地建设贷款”项目已还清，往年偿还本金及利息数额较大。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出705.46万元，同比减少259.58万元，下降26.90%。其中：

文化旅游体育与传媒科目支出预算453万元，同比减少255万元，下降36.02%。

社会保障和就业科目支出预算34.09万元，同比增加2.42万元，增长7.64%。

卫生健康科目支出预算17.24万元，同比增加0.31万元，增长1.83%。

农林水支出预算184.09万元，同比减少8.52万元，下降4.42%。

住房保障支出预算17.04万元，同比增加1.2万元，增长7.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出241.67万元，同比减少8.74万元，下降3.49%。其中：

工资福利支出186.66万元，同比减少11.25万元，下降5.68%。

基本工资47.29万元，同比增加1.1万元，增长2.38%。

津贴补贴28.15万元，同比增加0.21万元，增长0.75%。

奖金33.94万元，同比减少15.73万元，下降31.67%。

绩效工资8.94万元，同比减少1.72万元，下降16.14%。

机关事业单位基本养老保险缴费22.73万元，同比增加1.62万元，增长7.67%。

职业年金缴费11.36万元，同比增加0.8万元，增长7.58%。

职工基本医疗保险缴费10.51万元，同比增加0.74万元，增长7.57%。

公务员医疗补助缴费5.73万元，同比增加0.45万元，增长8.52%。

其他社会保险缴费0.97万元，同比增加0.06万元，增长6.59%。

住房公积金17.04万元，同比增加1.2万元，增长7.58%。

商品和服务支出50.9万元，同比增加1.61万元，增长3.27%。

办公费15.9万元，同比减少0.1万元，下降0.62%。

邮电费7.92万元，同比增加2.52万元，增长46.67%。

差旅费6万元，同比减少1.5万元，下降20%。

维修（护）费5万元，同比增加0万元，增长0%。

工会经费3.74万元，同比增加0.21万元，增长5.95%。

其他交通费用9.3万元，同比增加0万元，增长0%。

其他商品和服务支出3.05万元，同比增加1.05万元，增长52.5%。

对个人和家庭的补助4.1万元，同比增加1.43万元，增长44.53%。

退休费3.58万元，同比增加2.81万元，增长364.94%。主要原因本年度将退休人员生活补助3万元并列入退休费。

医疗费补助0.03万元，同比减少0.01万元，下降25%。

其他对个人和家庭的补助0.5万元，同比增加0.5万元，主要原因是去年退休人员独生子女补助未单列。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算50.9万元，较2023年预算增加1.61万元，增长3.27%，主要原因是工会经费有所增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算32万元，同比减少27.78万元，增下降46.47%。其中：货物类采购预算22万元，服务类采购预算10万元，工程类采购预算0万元。主要用于采购化肥农药、园林器械以及汽车维修服务。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用相关情况。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款463.79万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目：项目名称“五彩田园物业管理经费”，预算资金450万元，2024年度绩效目标为根据《中共玉林市委办公室、玉林市人民政府办公室关于印发《玉林五彩田园核心区建设管理方案》的通知》（办发〔2016〕44号）、《玉林市玉东新区工委管委办公室关于印发《广西玉林五彩田园现代特色农业示范区物业管理方案》的通知》（办发〔2018〕5号）文件要求精神，做好“五彩田园”物业管理工作，保障园区正常运转。

设4条数量指标：

数量指标1：管理人员及一线工人人数(≥100人)

数量指标2：园林绿化管护次数(≥1次/月)

数量指标3：公共基础设施维修维护(≥1次/年)

数量指标4：太阳能路灯维修维护次数(≥1次/年)；

设2条质量指标：

质量指标1：物业管理服务工作验收合格率(＝100%)

质量指标2：园区内工作人员安排到位率(≥90%)；

设1条时效指标：物业管理服务响应及时率(≥80%)；

设1条成本指标：项目预算超支率(≤0%)；

设3条社会效益指标：

社会效益指标1：园区内重大公共安全事故发生次数(＝0次)；

社会效益指标2：保障园区环境整洁舒适(有效)；

社会效益指标3：公共设施正常运转率(≥90%)；

设1条满意度指标：群众满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）