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目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2024年单位预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2024年单位预算报表
一、财政拨款收支总表部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出情况表
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
负责玉东新区城市市容和环境卫生，城市道路及路灯，园林绿化管理的工作；对玉东新区的市容和环境卫生工作进行检查，督察和指导，负责对玉东新区“门前三包” 工作进行指导。
监督检查管理过程中的执行情况，反映城市环境管理中的重大问题。
承办玉东新区工委管委交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区市容服务中心共有直属单位0个。
机关本级内设综合股、市政股、环卫股、园林绿化股、路灯股照明共5个职能科室。
玉林市玉东新区市容管理中心人员编制总数为17人，事业在职实有人数16人，编外劳务派遣人员11人。
三、本次公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2024年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门预算总收入4869.78万元，同比减少2732.66万元，降低35.94%。主要原因是：财政资金紧张，预算减少。
2024年本部门预算总支出4869.78万元，同比减少2732.66万元，降低35.94%。主要原因是：财政资金紧张，预算减少。
二、部门收入总体情况说明
2024年本部门预算总收入4869.78万元，同比减少2732.66万元，降低35.94%。其中：
一般公共预算收入4380.81万元，同比减少2691.63万元，降低38.06%。
政府性基金预算收入292.83万元，同比减少237.17万元，降低44.75%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门预算总支出4869.78万元，同比减少2732.66万元，降低35.94%。其中：
基本支出预算257.01万元，同比增加10.78万元，增长4.38％。
项目支出预算4612.77万元，同比减少2743.44万元，降低37.29％。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本部门财政拨款总收入4869.78万元，同比减少2732.66万元，降低35.94%。2024年财政拨款总支出4869.78万元，同比减少2732.66万元，降低35.94%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出4380.81万元，同比减少2691.63万元，降低38.06%。
按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（一）一般公共服务支出预算0万元，占一般公共预算支出的0％，同比减少0万元，降低0％。
（二）社会保障和就业支出预算36.89万元，占一般公共预算支出的0.84％，同比增加2.89万元，增长8.5％。
（三）卫生健康支出预算18.59万元，占一般公共预算支出的0.42％，同比增加10.89万元，增长141.43％。
（四）城乡社区支出预算4306.89万元，占一般公共预算支出的98.31％，同比减少2706.84万元，降低38.59％。
（五）住房保障支出预算18.44万元，占一般公共预算支出的0.42%，同比增加1.44万元，增长8.47％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出257.01万元，同比增加10.78万元，增长4.38%。其中：
工资福利支出预算215.34万元，占基本支出预算83.79％，同比增加12.06万元，增长5.93％。其中基本工资66.64万元，津贴补贴3.14万元，绩效工资71.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.59万元，职业年金缴费12.3万元，职工基本医疗保险缴费11.37万元，公务员医疗补助缴费6.15万元，其他社会保障缴费1.07万元，住房公积金18.44万元。
商品和服务支出预算41.68万元，占基本支出预算16.22％，同比减少1.27万元，降低2.96%。其中办公费3万元，差旅费0.9万元，劳务费31.6万元，工会经费3.88万元，其他商品和服务支出2.3万元。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少0万元，降低0％。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0 %，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0 万元，增长0%；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%
5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。
五、政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金支出预算488.97万元，同比减少41.03万元，下降7.74%，无显著变动。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年我单位本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算41.68万元，较2023年预算减少1.27万元，下降2.96%，与2023年基本一致。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年，政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、其他用车0辆，车辆主要是用于日常工作，如日常洒水保洁、绿化打药、高空作业、市政设施巡查；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款4123.81万元，政府性基金预算拨款488.97万元，重点项目预算绩效目标说明如下。
重点项目一：项目名称市容清洁委托经费，预算资金2000万元，2024年度绩效目标为通过开展市容清洁委托工作，实施全方位环卫保洁、垃圾收集运输和处理服务，涵盖街道清扫、公共设施清理、各类垃圾清运以及公共卫生设施维护。通过先进焚烧技术将生活垃圾转化为电能或热能，严格控制有害物质排放，实现环保与资源利用。针对厨余垃圾采用分类收集、专业运输及生物降解、堆肥化等方式处理，减少环境污染并促进循环经济。确保区域环境卫生干净整洁，有效推动了垃圾减量化、资源化、无害化处理进程，有效提升城市品质、保障市民生活需求。，设3条数量指标：数量指标1.保洁面积，数量指标2.聘请保洁工人人数,数量指标3.道路扫水次数；设3条质量指标：质量指标1.道路扬尘处置到位率，质量指标2.餐厨垃圾集中收运处置能力，质量指标3.广告清理人员投入到位率；设1条时效指标：时效指标1.垃圾清理及时率；设1条成本指标：成本指标1.项目成本超支率；设1条社会效益指标：社会效益指标1.保障区域内环境卫生干净整洁；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.持续保障区域内环卫工作正常开展；设1条满意度指标：满意度指标1.市民满意度。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）
关联文件：
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