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第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2024年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2024年部门预算报表
主要内容
第一部分：玉东生态环境局概况
一、主要职能
主要职负责玉东新区的环境保护行政管理和监督工作，承担玉东新区管辖范围内的环境监管职能，研究辖区内与环境保护相关的政策；拟定环境保护计划，参与本辖区环境与发展综合决策；组织拟订和监督实施污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划；承担辖区内建设项目环境保护管理工作；做好农村环境保护、环境监察及相关工作。
承办玉林市生态环境局、玉东新区工委管委交办的其他事项能
二、机构设置情况
内设4个股室：综合股、生态保护股、监督管理股、污染防治股。
第二部分： 2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门总收入190.49万元，同比减少98.65万元，下降34.11%。2024年总支出190.49万元，同比减少98.65万元，下降34.11%。
二、部门收入总体情况说明
2024年本部门总收入预算190.49万元，同比减少98.65万元，下降34.11%。其中：
一般公共预算收入190.49万元，同比减少98.65万元，下降34.11%。原因：节能环保方面支出减少。
政府性基金预算收入0万元，无政府性基金预算收入。
国有资本经营预算收入0万元，无国有资本经营预算收入。
财政专户管理资金收入 0万元，无财政专户管理资金预算收入。
单位收入0万元，无单位预算收入。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门总支出预算190.49万元，同比减少98.65万元，下降34.11%。其中：
基本支出预算58.25万元，同比减少8.18万元，下降12.31％。
项目支出预算132.24万元，同比减少90.46万元，下降40.61％。原因：环保节能项目减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本部门财政拨款总收入190.49万元，同比减少98.65万元，下降34.11%。2024年财政拨款总支出190.49万元，同比减少98.65万元，下降34.11%。原因：节能环保方面支出减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出190.49万元，同比减少98.65万元，下降34.11%。其中：
社会保障和就业类科目支出6.66万元，同比增加0.57万元，增长9.35%。
卫生健康类科目支出3.22万元，同比增加0.29万元，增长9.89%。
节能环保类科目支出177.28万元，同比减少99.73万元，下降36.00%。原因：其中生态保护支出、其他环境保护管理事务支出，其他环境监测与监察支出都明显减少。
住房保障类科目支出3.33万元，同比增加0.29万元，增长9.53%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出58.25万元，同比减少8.18万元，下降12.31%。其中：
基本工资11.71万元，同比增加1.34万元，增长12.92%。
津贴补贴6.05万元，同比增加0元。
奖金7.54万元，同比降低1.78万元，下降19.09%。
机关事业单位基本养老保险缴费4.44万元，同比增加0.38万元，增长9.35%。
职业年金缴费2.22万元，同比增长0.19万元，增加9.35%。
职工基本医疗保险缴费2.05万元，同比增长0.17万元，增加9.04%。
公务员医疗补助缴费1.11万元，同比增长0.1万元，增加9.90%。
其他社会保障缴费0.05万元，同比增长0.01万元，增加25%。
住房公积金3.33万元，同比增长0.29万元，增加9.53%。
办公费3.6万元，同比降低3.9万元，下降53%。
邮电费0.31万元，同比降低0.18万元，下降36.73%。
差旅费12.80万元，同比降低3.2万元，下降20%。
工会经费1.77万元，同比增长0.14万元，增加8.58%。
其他交通费用1.8万元，同比增长0。
其他商品和服务支出0万元，同比降低0.76万元，下降100%。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
0万元，同口径比2023年减少0万元，下降0 %，具体如下：无三公两费预算安排。
1.因公出国（境）费2024年预算安排0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是 ：无因公出国（境）费预算安排。
2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少 万元，下降 %，减少的主要原因是：2024年无三公经费预算安排。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，其中：本年无公务用车购置及运行费预算安排。
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是：本年无公务用车购置费预算安排。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因本年是无公务用车运行维护费预算安排。
4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无会议费预算安排。
5.培训费2023年预算安排 0万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无培训费预算安排。
五、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年度无政府基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我单位本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算190.49万元，较2023年预算减少98.65万元，下降34.11%，,主要原因是节能环保方面支出减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年，政府采购预算0万元，同比增加减少0 万元，增长下降 0 %。其中：货物类采购预算 0万元，服务类采购预算 万元，工程类采购预算 万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用相关情况。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款190.49万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。
重点项目一：项目名称生态环境防治、监测及评估费用，预算资金20万元，2024年度绩效目标：为实现玉东区的生态环境保护与绿色发展，对玉林市开关厂电镀分厂地块开展环境监测、土壤污染状况调查和风险评估以明确污染实况并指导修复工作，并通过生态损害专家评估量化损失、规划恢复方案；同时修订《玉林市经济开发区突发环境事件应急预案》以提升区域应对环境突发事件的响应能力和保障环境安全，设2条数量指标：数量指标1.修订新预案编制数量≥1份,数量指标2.完成监测报告数量≥1份；设1条质量指标：质量指标1.监测报告、预案验收合格率=100%,；设1条时效指标：时效指标1.监测报告、预案及时完成率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.项目成本超支率≤0%；设2条社会效益指标：社会效益指标1.防止重大污染事故发生,社会效益指标2.为应对环境突发事件提供支撑和指导；设1条满意度指标：满意度指标≥90%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2024年部门/单位预算报表（详见附件）
关联文件：
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