玉林市玉东新区科技和工业局2023年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责新区高新技术企业的引进、落地、投产等发展服务工作；协助做好高新技术产业人才的引进、培养和管理等，建设创新型，高科技特色园区；负责统筹推进新区战略性新兴产业的发展和科技平台资源集聚发展工作；负责新区科技发展规划、高新技术企业管理、各级各类科技项目管理等;负责协调、指导和推进各类科技园建设管理工作。

（二）研究拟订并组织实施新区内的工业、软件和信息服务业、信息化发展规划和产业政策，推进产业布局调整和产业结构优化升级，统计并发布相关信息;按照规定权限，核准、备案和上报新区规划内和年度计划内工业和信息化领域固定资产投资项目;指导和促进辖区内的中小企业发展，建立和完善中小企业服务体系。

（三）负责商务管理服务工作，贯彻执行国家、自治区内外贸易发展战略、行业规划、流通产业等政策、法规；收集内外贸易数据、提供经济分析相关资料，拟订新区内外贸易发展计划并指导实施。

（四）负责新区应急管理、安全生产监督管理工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担新区应对重特大灾害指挥部工作;负责安全生产综合监督管理、工矿商贸行业安全生产监督管理工作;依授权履行安全生产行政执法和事故调查处理职责;负责新区应急管理、安全生产宣传教育和培训以及信息化建设工作;指导乡镇应急管理、安全生产监督管理工作；

（五）完成新区工委管委布置的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）玉林市玉东新区科技和工业局为行政单位，编制总数为6人，其中行政编制6人；实有财政供养人数25人，其中行政在职6人，编外在职实有人数19人。

（二）玉林市玉东新区科技和工业局内设综合股、工业股、商务股、科技股、园区股、应急安全生产股。玉林市玉东新区安全生产委员会办公室、玉林市玉东新区森林防灭火指挥部办公室、玉东新区第一次全国自然灾害综合风险普查工作领导小组、玉林市玉东新区减灾委员会办公室、玉林市玉东新区防汛抗旱指挥部办公室、玉东新区应急管理指挥中心、玉东新区抗震救灾指挥部办公室；挂牌玉东新区科技和工业局。

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入5279.43万元，同比减少4499.18万元，减少46%。2023年总支出5279.43万元，同比减少4499.18万元，增长46%。主要原因是：项目支出减少。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算5279.43万元，同比减少4499.18万元，减少 46 %。其中：

一般公共预算收入2508.43万元，同比减少199.68万元，减少7.37%。

政府性基金预算收入2771万元，同比减少4643.18万元，减少62.2%。主要原因：项目支出减少。

国有资本经营预算收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

财政专户管理资金收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

单位收入  0  万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。 

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算 5279.43 万元，同比减少4842.95  万元，减少47.8 %。其中： 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入5279.43万元，同比减少4842.95万元，减少47.8 %。2023年财政拨款总支出5279.43万元，同比减少4842.95万元，减少47.8 %。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出 2508.43万元，同比减少199.68万元，减少7.37%。其中：

功能分类科目（类级）一2000 万元，同比增加1990万元，增长199%。

功能分类科目（类级）二　20　万元，同比增加 5.24万元，增长35.5%。

功能分类科目（类级）三8.68万元，同比增加　1.55万元，增长21.7%。

功能分类科目（类级）四442.75万元，同比减少2005.39万元，减少81.9%。

功能分类科目（类级）五9万元，同比增加1.62万元，增加21.95%。

功能分类科目（类级）六30万元，同比减少190万元，减少86.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出156.55万元，同比增加 42.2 万元，增长26.9%。其中：

经济分类科目（类级）一　111.83万元，同比增加19.88万元，增长　21.62%。

经济分类科目（类级）二　44.72万元，同比增加　22.32　万元，增长99.6%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算    

万元，同口径比2022年增加（减少） 0万元，增长（下降）  0 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，增加（减少）的主要原因是 无。

2.公务接待费2023年预算安排 0 万元，比上年增加（减少）   万元，增长（下降） 0 %，增加（减少）的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

公务用车购置费2023年预算安排 0万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，增加（减少）的主要原因是无；

公务用车运行维护费2023年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是  无 。

4.会议费2023年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增加（减少）的主要原因是无。

5.培训费2023年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %，增加（减少）的主要原因是无 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算 2771 万元，同比减少4643.18  万元，下降 62.6 %，主要原因是：工程项目开支减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我部门2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（ 44.72）万元，较2022年预算增加（ 22.32 ）万元，增长（ 99.6 ）%，,主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算 0 万元，同比增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。其中：货物类采购预算 0   万元，服务类采购预算 0  万元，工程类采购预算 0  万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门/单位共有车辆0  辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门/单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款2508.43万元，政府性基金预算拨款2771万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：一是完成玉林市工信局下达的经济指标任务，推进产业布局调整和产业结构优化升级，促进工业产业基地建设；二是加快电力线路迁移改造，解决企业用电问题，及时完成上级部门下达的工作任务；三是促进全区安全生产总体形势平稳好转，保障人民群众安全；四是完成玉林市科技局下达的任务指标，扶持科技型企业，促进科技产业稳步发展；五是完成玉林市商务局下达的目标任务，推进产业优化升级，促进商贸流通业高质量发展。

（二）玉东新区科技和工业局项目绩效目标为：

玉林市玉东新区科技和工业局2023年部门预算涉及一般公共预算拨款2508.43万元，其中：一、特定目标类：应急安全生产经费30万元；重要项目11.02万元。二、其他运转类：办公运转经费11.02万元。三、特定目标类：玉博会经费30万元；企业上规入统补助40万元；中小企业发展专项2000万元；规上工业企业统计工作经费11.50万元；应急管理经费30万元；批零住餐基层统计人员补助经费9.36万元；园区基础设施建设（电力线路迁移改造项目、供水项目）2771万元；批零住餐“小上限”奖励扶持资金190万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件。