玉林市玉东新区第一初级中学2023年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分： 名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门收支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、寄宿生困难补助绩效目标申报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善常学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议；

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
    3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
    4.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
    5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
    6.组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区第一初级中学177人，其中：事业编制169人，工勤在职2人，周转编6人。实有财政供养人数177人。编外在职实有人数40人, 属全额事业单位, 学校本级内设教务、政教、后勤、工会，共4个职能科室。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入3191.07万元，同比增加531.46万元，增长19.98%。2023年总支出3191.07万元，同比增加531.46万元，增长19.98%。主要是由于学生人数和教职工人数增加，工资福利、各项社保费和教学投入增加，预算相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算3191.07万元，同比增加531.46万元，增长19.98%。其中：

一般公共预算收入3191.07万元，同比增加531.46万元，增长19.98 %。

政府性基金预算收入 0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算3191.07万元，同比增加531.46万元，增长19.98%。其中： 

基本支出预算2932.06万元，同比增加458.64万元，增长18.54％。主要是由于增加工资福利、各项社保费和教学投入，预算相应增加。 

项目支出预算259.01万元，同比增加72.83万元，增长39.12％。主要是由于系统不能测算出来的人员经费需要用项目做预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入3191.07万元，同比增加　　531.46万元，增长19.98%。2023年财政拨款总支出3191.07万元，同比增加531.46万元，增长19.98%。主要是由于增加工资福利、各项社保费和教学投入，预算相应增加。 

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出3148.09万元，同比增加488.48万元，增长18.36%。其中：                                                                                             

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

（一）教育支出预算科目支出预算2229.78万元，占支出总预算的70.83％，同比增加330.61万元，增17.41％，主要原因是工资提高标准。 

（二）社会保障和就业类科目支出预算455.17万元，占支出总预算的14.46％，同比增加71.7万元，增长18.7％。主要原因是工资标准提高各项社保费相应提高。

（四）住房保障支出类科目支出预算227.59万元，占支出总预算的 7.23%，同比增加35.85万元，增长18.7％，主要原因调入人员及工资提高标准。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2932.02万元，占支出总预算的91.88%，同比增加458.6万元，增长18.54%。其中： 

对个人和家庭的补助支出预算16.87万元，占基本支出预算0.58％，同比增加3.89万元，增长29.97％。主要原因是家庭经济困难学生受助学生人数增加。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算    

0.02万元，同口径比2022年增加0.02万元，增长100  %，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排 0万元，比上年减少0万元，下降0 %，减少的主要原因是本单位2023年度此项经费无预算。

2.公务接待费2023年预算安排0 万元，比上年减少0万元，下降0 %，减少的主要原因是本单位2023年度此项经费无预算。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0 %，减少的主要原因是本单位2023年度此项经费无预算。

公务用车运行维护费2023年预算安排0 万元，比上年减少0万元，下降0 %，减少的主要原因是本单位2023年度此项经费无预算。

4.会议费2023年预算安排0 万元，比上年减少0万元，下降0 %，减少的主要原因是本单位2023年度此项经费无预算。

5.培训费2023年预算安排 0.02万元，比上年增加0.02万元，增长100  %，增加的主要原因是提高教师的素质，组织教师出外培训。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算 0万元，同比增加0万元，下降0 %，本单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级有（1）个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算（71.24）万元，较2023年预算增加（9.67）万元，增长（15.71）%，,主要原因是2023年学生人数增加支出相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算0 万元，同比增加0万元，增长0 %。其中：货物类采购预算0 万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是机关和局事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款259.01万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议。

2.         按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3.         组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

4.加快配套项目建设，切实改善办学条件，确保教育教学工作顺利完成。

（二）困难学生补助项目绩效目标为：

本年度困难学生补助项目绩效目标为15.36万元，年度绩效目标为按上级部门审批的困难学生人数及发放标准，确保每学期发放一次到学生个人账户，详见附表十。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、寄宿生困难补助绩效目标申报表

上述报表详见附件。