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第一部分：部门/单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2023年部门/单位预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门收入支出情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门预算玉东新区本级项目支出绩效目标批复表
主要内容
第一部分：部门/单位概况
一、主要职能
1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善学校日常的管理制度，提出运用教育政策实施的建议。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据上级政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7.组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区第三初级中学编制总数为138人，其中：事业编制135人，控制编1人，工勤编2人。实有财政供养人数147人，事业在职138人，离退休人员9人（其中离休0人）。编外在职实有人数19人, 属全额事业单位, 学校本级内设教务、政教、后勤、工会，共4个职能科室。
三、此公开预算数据为本部门/单位汇总预算数据。
第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本部门总收入2505.11万元，同比增加301.69万元，增长13.69%。2023年总支出2505.11万元，同比增加301.69万元，增长13.69%。
二、部门收入总体情况说明
2023年本部门总收入预算2505.11万元，同比增加301.69万元，增长13.69%。其中：
一般公共预算收入 2504.47 万元，同比增加301.05万元，增长13.66%。
政府性基金预算收入 0 万元，同比增加0万元，增长0%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入 0万元，同比增加0万元，增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2023年本部门总支出预算2505.11万元，同比增加 301.69 万元，增长 13.69 %。其中：
基本支出预算 2327.67万元，占总支出的92.92%，同比增加308.53万元，增长13.69％。
项目支出预算 177.44万元，占总支出的7.08%，同比减少6.84万元，下降6.84%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本部门财政拨款总收入2505.11万元，同比增加 301.69万元，增长13.69%。2023年财政拨款总支出2505.11 万元，同比增加301.69万元，增长13.69%。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出2504.47万元，占总预算的99.97%，同比增长301.05万元，增长13.66%。其中：
教育支出科目支出预算1774.94万元，占一般公共预算支出的70.87%， 同比增加195.33万元，增长12.36%，预算增加原因是学生人数增加教育支出增加。
社会保障和就业类科目支出预算362.7万元，占一般公共预算支出的14.48%，同比增加48.12万元，增长15.29%，预算增加原因是新进教师人员以及高级别教师人数增加。
卫生健康类科目支出预算185.46万元，占一般公共预算支出的7.41%，同比增加28.17万元,增长18.54%，预算增加原因是新进教师人员以及高级别教师人数增加。
住房保障支出类科目支出预算181.35万元，占一般公共预算支出的7.24%，同比增加24.06万元，增长15.29%，预算增加原因是新进教师人员以及高级别教师人数增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出2327.67万元，占总预算的92.91%，同比增加308.53万元，增长15.28%。其中：
工资福利支出预算2265.56万元，占基本支出预算97.33%，同比增加296.99万元，增长15.08%，预算增加原因是新进教师人员以及高级别教师人数增加。
商品和服务支出预算54.75万元，占基本支出预算2.35%，同比增加4.96万元，增长9.96%，预算增加原因是学生人数增加办公费用增加以及教师人数增加工会经费增加。
对个人和家庭的补助支出预算7.35万元，占基本支出预算0.32%，同比增加6.56万元，增长830%，预算增加原因是本年预算较2022年预算该项内容新增生活补助以及退休费。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。
2.公务接待费2023年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0%。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
公务用车运行维护费2023年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0%。
4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
5.培训费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，下降0%。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门/单位2023年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年我部门/单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（ 0 ）万元，较2022年预算增加（ 0 ）万元，增长（ 0 ）%。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算0万元，同比增加（减少） 万元，增长0%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门/单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
本单位无国有资产占用相关情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款2505.11万元，政府性基金预算拨款0万元。
（一）部门/单位整体支出绩效目标为：
目标1：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；制定本校的教育事业发展规划，年度计划，并组织实施。
目标2：做好初中教育工作，贯彻教育改革、组织学校教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。
目标3：加强教师继续教育，提高教师素质，优化教师队伍建设。承办上级交办的其他事项，为社会培养具有专业技术人才是学校的宗旨
（二）学校家庭经济困难学生生活补助(含狮山学校)项目绩效目标为：
本年度将加强资金管理，及时将义务教育阶段家庭经济困难学生补助资金发放到家庭经济困难学生手中，切实解决家庭困难学生问题。详情见表10
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年部门/单位预算报表（详见附件）
关联文件：
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