广西玉林“五彩田园”现代特色农业示范区服务中心2023年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

十二、 2023年度部门整体绩效申报表

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

因机构改革，广西玉林“五彩田园”现代特色农业示范区服务中心剥离两岸农业合作研究、交流等工作职责，保留承担五彩田园现代农业示范区基础设施、公用设施建设和管理等职责。

二、机构设置情况

1.因机构改革，玉林两岸农业合作研究院更名为广西玉林“五彩田园”现代特色农业示范区服务中心，为玉东新区管理委员会管理的正科级公益一级事业单位。核定全额拨款事业编制18名、后勤服务聘用人员控制数1名。财政供给单位编制内实有人员11人，其中参公编制在职人员11人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数10人。　　　

2.玉林市水月岩风景区服务中心（原玉林两岸农业合作研究院下属非参照公务员管理全额事业单位）。事业编制2人，财政供给单位编制内实有人员2人。

1. 此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入1585.04万元，同比增加635.88万元，增长66.99%。2023年总支出1585.04万元，同比增加635.88万元，增长66.99%。主要原因是“蓁蓁生态农业基地建设贷款”项目未列入2022年初预算，今年已列入。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算1585.04万元，同比增加635.88万元，增长66.99%。其中：

一般公共预算收入965.04万元，同比增加15.88万元，增长1.67%。

政府性基金预算收入620万元，同比增加620万元，增长100%。主要原因是“蓁蓁生态农业基地建设贷款”项目未列入2022年初预算，今年已列入。

国有资本经营预算收入0万元。

财政专户管理资金收入0万元。

单位收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算1585.04万元，同比增加635.88万元，增长66.99%。其中： 

基本支出预算250.41万元，同比增加 46.95万元，增长23.08％。主要原因是人员经费预算增加。 

项目支出预算1334.64万元，同比增加588.94万元，增长78.77％。主要原因是“蓁蓁生态农业基地建设贷款”项目未列入2022年初预算，今年已列入。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入1585.04万元，同比增加635.88万元，增长66.99%。2023年财政拨款总支出1585.04万元，同比增加635.88万元，增长66.99%。

主要原因是“蓁蓁生态农业基地建设贷款”项目未列入2022年初预算，今年已列入。 

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出965.04万元，同比增加　　15.88万元，增长1.67%。主要原因是2023年单位人员的社保基数有所调整，部分工资福利支出较2022年有所增加，其中：

文化旅游体育与传媒科目支出预算708万元，同比减少12　　万元，减少1.67%。

社会保障和就业科目支出预算31.67万元，同比增加6.68万元，增长26.73%。

卫生健康科目支出预算16.93万元，同比增加4.84万元，增长40.03%。

农林水支出预算192.61万元，同比增加13.03万元，增加7.26%。

住房保障支出预算15.84万元，同比增加3.34万元，增加26.72%。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出250.41万元，同比增加46.95万元，增长23.08%。主要原因是2023年单位人员的社保基数有所调整，部分工资福利支出较2022年有所增加，其中：

工资福利支出预算197.91万元，同比增加41.18万元，增长26.27%。

商品和服务支出预算49.29万元，同比增加4.97万元，增长11.21%。

对个人和家庭的补助支出预算3.2万元，同比增加0.8万元，增长33.33%。主要原因是增加退休人员医疗费支出。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元，同口径与2022年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，

2.公务接待费2023年预算安排0万元。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元

4.会议费2023年预算安排0万元。

5.培训费2023年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算620万元，同比增加620万元，增长100%，主要原因是：“蓁蓁生态农业基地建设贷款”项目未列入2022年初预算，今年已列入。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算49.29万元，较2022年预算增加4.97万元，增长11.21%，,主要原因是2023年较2022年新增3名编外聘用人员，公用定额经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算59.78万元，同比减少60.48万元，下降50.29%，主要原因是2023年项目资金减少，主要先保障日常运转，节约相关经费，其中：货物类采购预算38.78万元，服务类采购预算21万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款714.64万元，政府性基金预算拨款620万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：

履行部门职责，完成工作任务，做好五彩田园园区物业管护、公共管理等事务，抓好重点项目创建，强化园区运营管理，做好园区企业服务，促进协同发展。资金使用率≥90%。

（二）五彩田园物业管理费项目（重点）绩效目标为：

根据《中共玉林市委办公室、玉林市人民政府办公室关于印发《玉林五彩田园核心区建设管理方案》的通知》（办发〔2016〕44号）、《玉林市玉东新区工委管委办公室关于印发《广西玉林五彩田园现代特色农业示范区物业管理方案》的通知》（办发〔2018〕5号）文件要求精神，做好“五彩田园”物业管理工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）