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目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2023年单位预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2023年单位预算报表
一、财政拨款收支总表部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出情况表
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
负责玉东新区城市市容和环境卫生，城市道路及路灯，园林绿化管理的工作；对玉东新区的市容和环境卫生工作户进行检查，督察和指导，负责对玉东新区“门前三包” 工作进行指导。
监督检查管理过程中的执行情况，反映城市环境管理中的重大问题。
承办玉东新区工委管委交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区市容服务中心共有直属单位0个。
机关本级内设综合股、市政股、环卫股、园林绿化股、路灯股照明共5个职能科室。
玉林市玉东新区市容管理中心人员编制总数为17人，事业在职实有人数15人，编外劳务派遣人员37人。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2023年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本部门预算总收入7602.44万元，同比增加2365.92万元，增长45.18%。主要原因是：增加了环卫市场化服务费以及垃圾处理费的预算。
2023年本部门预算总支出7602.44万元，同比增加2365.92万元，增长45.18%。主要原因是：增加了环卫市场化服务费以及垃圾处理费的预算。
二、部门收入总体情况说明
2023年本部门预算总收入7602.44万元，同比增加2365.92万元，增长50.42%。其中：
一般公共预算收入7072.44万元，同比增加2370.72万元，增长33.52%。
政府性基金预算收入530万元，同比增加4.8万元，增长0.9%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2023年本部门预算总支出7602.44万元，同比增加2365.92万元，增长45.18%。其中：
基本支出预算246.23万元，同比减少27万元，降低9.88％。
项目支出预算7356.21万元，同比增加2392.92万元，增长48.21％。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本部门财政拨款总收入7602.44万元，同比增加2365.92万元，增长45.18%。2023年财政拨款总支出7602.44万元，同比增加2365.92万元，增长45.18%。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出7072.44万元，同比增加 2370.73万元，增长50.42%。
按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（一）一般公共服务科目支出预算0万元，占一般公共预算支出的0％，同比减少0万元，降低0％。
（二）社会保障和就业类科目支出预算34万元，占一般公共预算支出的0.48％，同比增加7.4万元，增长27.82％。
（三）卫生健康支出科目支出预算7.7万元，占一般公共预算支出的0.11％，同比减少5.16万元，降低40.12％。
（四）城乡社区支出科目支出预算7013.73万元，占一般公共预算支出的99.17％，同比增加2364.78万元，增长50.86％。
（五）住房保障支出类科目支出预算17万元，占一般公共预算支出的0.24%，同比增加3.7万元，增长27.82％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出246.23万元，同比减少27万元，降低10%。其中：
工资福利支出预算203.28万元，占基本支出预算82.56％，同比增加36.65万元，降低21.99％。
商品和服务支出预算42.95万元，占基本支出预算17.44％，同比增减少63.65万元，降低59.71%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少0万元，降低0％。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
万元，同口径比2022年增加0万元，增长0 %，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0 万元，增长0%；
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%
5.培训费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。
五、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金支出预算530万元，同比减少4.8万元，下降0.9%，无显著变动。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年我单位本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算42.95万元，较2022年预算减少63.65万元，下降59.71%，主要原因是本单位编外环卫司机于2022年5月被安排到洁亚公司故公用经费预算减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、其他用车0辆，车辆主要是用于日常工作，如日常洒水保洁、绿化打药、高空作业、市政设施巡查；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款7072.44万元，政府性基金预算拨款530万元。
（一）单位整体支出绩效目标为：
（1、）确保管理工作的质量，提高工作效率，保证玉东新区的环境卫生，提高玉东新区的环卫管理水平
（2、）维持本单位所管理的绿化植被能够保持良好的生长，节庆期间利用盆花造型为玉东新区营造节庆氛围，提高玉东新区的园林绿化环境水平，为市民提供优美的居住环境。
（3、）保证四大公园的安保工作与公共设施的完备，以服务市民为宗旨，为市民提供一个设施完善并且环境优美的日常休闲场所。
（4、）完善玉东新区的市政设施，保证现有市政设施比如路灯设施、道路设施、电缆等的完好无损，使玉东新区居民的日常生活需求得到保障。
（二）一线工人人员经费项目的绩效目标为：及时为一线工人发放工资及购买社保，确保玉东新区及本单位各项工作正常运行。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）
关联文件：
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