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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、家庭经济困难学生生活补助批复表
主要内容
第一部分：部门概况
一、主要职能
1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善常学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议；
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
4.积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
6.按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区实验小学编制总数为73人，其中：事业编制73人，工勤在职0人。实有财政供养人数73人，事业在职73人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数17人, 属全额事业单位, 学校本级内设教务、政教、后勤、工会，共4个职能科室。
此公开预算数据为本部门汇总预算数据。
第二部分： 2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本部门总收入1033.91万元，同比增加314.97万元，增长43.81%。2023年总支出1033.91万元，同比增加314.97万元，增长43.81%。主要是由于招生人数和职工人数增加，预算增加。
二、部门收入总体情况说明
2023年本部门总收入预算1033.91万元，同比增加314.97万元，增长43.81%。其中：
一般公共预算收入1033.91万元，同比增加314.97万元，增长43.81%。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
三、部门支出总体情况说明
2023年本部门总支出预算1033.91万元，同比增加314.97万元，增长43.81%。其中：
基本支出预算962.76万元，同比增加281.43万元，增长41.31％。主要是由于招生人数和职工人数增加，预算增加。
项目支出预算71.15万元，同比增加33.54万元，增长89.18％。主要是因为不能测算出来的人员经费需要用项目做预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本部门财政拨款总收入1033.91万元，同比增加314.97万元，增长43.81%。2023年财政拨款总支出1033.91万元，同比增加314.97万元，增长43.81%。主要是由于实验小学招生人数和职工人数增加，预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出1017.25万元，同比增加298.31万元，增长41.49%。其中：。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（一）一般公共服务类科目支出预算721.16万元，占支出总预算的69.75％，同比增加212.1万元，增长41.62％，主要是新学校在编职工人数增加、学生人数增加，工资提高标准，公用经费增加。
（二）社会保障和就业类科目支出预算147.72万元，占支出总预算的14.29％，同比增加41.94万元，增加39.65％。主要原因职工人数增加，养老及社保缴费基数增加。
（三）医疗卫生类科目预算74.52万元，占支出总预算的7.21％，同比增加23.31万元，增长45.52％，主要原因是职工人数增加，医保基数提高。
（四）住房保障支出类科目支出预算73.86万元，占支出总预算的7.14%，同比增加20.97万元，增长39.65%，主要原因是职工人数增加，基数提高。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出949.32万元，占支出总预算的91.82%，同比增加267.99万元，增加39.33%。其中：
工资福利支出预算925.65万元，占基本支出预算97.51％，同比增加261.57万元，增加39.39％。主要原因是新学校在编职工人数增加。
商品和服务支出预算23.68万元，占基本支出预算2.5％，同比增加6.43万元，增加37.28％。主要原因是学生人数增多，学生公用经费增多。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 0万元，同口径比2022年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0 %。具体如下：
1.因公出国（境）经费2023年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %，本单位2023年度此项经费无预算。
2.公务接待费2023年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。本单位2023年度此项经费无预算。
3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。本单位2023年度此项经费无预算。其中：
公务用车购置费2023年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降0 ％。本单位2023年度此项经费无预算。
公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比减少0 万元，下降 0 %，本单位2023年度此项经费无预算。
4.会议费2023年预算0万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。本单位2023年度此项经费无预算。
5.培训费2023年预算0万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。本单位2023年度此项经费无预算。
八、政府性基金预算情况说明
2023年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，下降0 %，本单位2023年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门/单位2023年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关相关运行经费”指的是为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（ 0 ）万元，较2022年预算增加/减少（ 0 ）万元，增长/下降（ 0 ）%，,主要原因是本单位2023年度无此项预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是用于机关和局事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0.45万元，政府性基金预算拨款0万元。
（一）部门整体支出绩效目标为：1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议。
2.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
3.组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
4.加快配套项目建设，切实改善办学条件，确保教育教学工作顺利完成。
（二）困难学生补助项目绩效目标为：
本年度困难学生补助项目绩效目标为0.45万元，年度绩效目标为按上级部门审批的困难学生人数及发放标准，确保每学期发放一次到学生个人账户，详见附表十。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、困难学生补助绩效目标批复表
上述报表详见附件。
关联文件：
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