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第一部分：部门/单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2023年部门/单位预算报表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
主要内容
第一部分：部门/单位概况
一、主要职能
负责新区民政、卫生健康、医疗保障、退役军人事务、残联等方面工作。负责新区民政、卫生健康、医疗保障、退役军人事务、残联等工作的协调管理、发展规划编制、组织实施及其各项责任制落实的督查;依法监督管理乡镇卫生院、社区卫生服务中心及私人诊所;负责深化医药卫生体制改革、职业安全健康监督管理;负责医疗保障工作的联系协调管理;负责军官转业安置、士兵退伍安置等退役军人事务的管理服务等;负责落实残疾人保障政策，做好残疾人康复、就业、维权等工作;负责高龄老年人工作的协调管理。完成新区工委管委布置的其他工作任务。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区社会事务局共有直属单位1个。其中行政单位1个，即是玉东新区社会事务局。
局机关本级内设综合股、卫生计生股、民政和残联股、退役军人事务股共4个职能科室。
三、此公开预算数据为本部门/单位汇总预算数据。
第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本部门总收入945.02万元，同比减少397.77万元，降低29.6%。2023年总支出945.02万元，同比减少397.77万元，降低29.6%。
二、部门收入总体情况说明
2023年本部门总收入预算945.02万元，同比减少397.77万元，降低29.6%。其中：
一般公共预算收入781.02万元，同比减少61.77万元，降低7.3%。
政府性基金预算收入34万元，同比增加34万元，增长100%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
上年结转收入130万，同比增加130万元，增长100%。
三、部门支出总体情况说明
2023年本部门总支出预算945.02万元，同比减少397.77万元，降低29.6%。其中：
基本支出预算94.12万元，同比增加9.88万元，增长11.7％。
项目支出预算850.9万元，同比减少407.65万元，降低32.3％。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本部门财政拨款总收入945.02万元，同比减少397.77万元，降低29.6%。2023年财政拨款总支出945.02万元，同比减少397.77万元，降低29.6%。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出781.02万元，同比减少61.77万元，降低7.3%。其中：
功能分类科目（类级）一：社会保障和就业支出161.09万元，同比增加27万元，增长20%。
功能分类科目（类级）二：卫生健康支出543.3万元，同比减少160.51万元，降低22.8%。
功能分类科目（类级）三：住房保障支出5.98万元，同比增加1.09万元，增长22.3%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出94.12万元，同比增加9.88万元，增长11.7%。其中：
经济分类科目（类级）一：工资福利支出74.26万元，同比增加13.31万元，增长21.8%。
经济分类科目（类级）二：商品和服务支出19.06万元，同比减少4.23万元，降低18.16%。
经济分类科目（类级）三：对个人和家庭的补助0.8万元，同比增加0.8万元，增长100%。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0
万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5.培训费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金支出预算34万元，同比减少466万元，下降93.2%，主要原因是：项目使用减少。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年我部门/单位本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（19.06）万元，较2022年预算减少（4.23）万元，下降18%，,主要原因是业务减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用相关情况。
截至2023年12月31日，本部门/单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款686.9万元，政府性基金预算拨款34万元。
（一）部门/单位整体支出绩效目标为：945.02万元。
（二）项目绩效目标为：686.9万元。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年部门/单位预算报表（详见附件）
关联文件：
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