玉林市玉州区茂林镇2023年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门预算报表

第一部分：茂林镇概况

一、主要职能

1.负责茂林镇行政事业单位的财政预算、决算，拟定茂林镇财政性建设资金安排计划。

2.筹集、管理和安排使用茂林镇建设发展专项资金。

3.负责茂林镇财政和财务审计等工作；规范管理和指导茂林镇各单位财务会计工作；负责茂林镇财政管理；拟定茂林镇财政税收计划和财政增收计划，制定和建立财政增收激励管理机制。

4.协调茂林镇各方面利益关系。

5.承办茂林镇的其他事项。

二、机构设置情况

茂林镇预算单位10个，编制总数为106人，其中行政编制42人，参公编制9人，事业编制55人。实有人数405人，其中行政在职39人，退休人员18人；参公在职6人，退休人员3人；事业在职60人，退休人员27人；社区干部252人。

部门预算单位构成 

1、茂林镇政府   2、茂林镇财政所  3、茂林镇司法所4、茂林镇民生保障服务中心  5、茂林镇电灌站 6、茂林镇公共文化服务站 7、茂林镇乡村建设综合服务中心 8、茂林镇退役军人服务站  9、茂林镇农业农村综合服务中心10、茂林镇综治中心

三、此公开预算数据为茂林镇部门汇总预算数据。

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入9769.93万元，同比增加　2111.46　万元，增长28 %。2023年总支出　9769.93　万元，同比增加　2111.46万元，增长28 %。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算9769.93  万元，同比增加  2111.46　万元，增长 28 %。其中：

一般公共预算收入 9406.23 万元，同比增加 1747.76 万元，增长 23 %。政府性基金预算收入 363.7 万元，同比增加 363.7 万元，增长 100 %。国有资本经营预算收入 0 万元，同比增加  0万元，增长 0 %。 财政专户管理资金收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。单位收入 0 万元，同比增加0 万元，增长 0 %。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算　9769.93万元，同比增加  2111.46　万元，增长28 %。其中： 

　四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入9769.93万元，同比增加　2111.46万元，增长28 %。2023年财政拨款总支出　　　9769.93万元，同比增加　2111.46万元，增长28 %。

五、一般公共预算支出情况说明

　1.按支出功能分类科目划分，共分为 11 类，其中： 

（1）一般公共服务类科目支出预算2691.05万元，同比增加804.46万元，增长43％。

（2）国防支出预算3万元，同比减少7万元，下降70％。

（3）公共安全类科目支出预算117.64万元，同比增加80.21万元，增长214％。增长的原因是增加公共安全支出预算。

　　（4）文化旅游体育与传媒类科目支出预算2124.08万元，同比增加441.46万元，增长26％。 

（5）社会保障和就业类科目支出预算2671.07万元，同比增加1619.94万元，增长154％。增长的原因是增加民政事业费支出预算。

（6）卫生健康类科目支出预算381.48万元，同比增加67.68万元，增长22％。

（7）节能环保类科目支出预算24.1万元，同比减少555.63万元，下降96％。

（8）城乡社区类科目支出预算1160.46万元，同比减少330.97万元，下降22％。

（9）农林水类科目支出预算423.43万元，同比减少34.74万元，下降8％。

（10）住房保障类科目支出预算139.91万元，同比增加22.35万元，增长19％。

（11）灾害防治及应急管理科目支出预算10万元，同比减少20万元，下降67％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）2023年一般公共预算基本支出2435.49万元，同比增加483.1万元，增长24.7％；其中： 

对个人和家庭的补助支出预算39.82万元，同比增加23.04万元，增长137％ 。增长的原因是增加民政事业费支出预算。

　  项目支出6970.74万元，同比增加1264.66万元，增长22%。  其中：工资福利支出预算281.9万元， 商品和服务支出预算5811.34万元，对个人和家庭的补助支出预算877.5万元。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

茂林镇 2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 62.1万元，同口径比2022年增加51.38 万元，增长 479 %，具体如下：

1.因公出国（境）经费2023年预算  0 万元，与去年持平。

2.公务接待费2023年预算  0 万元，与去年持平。

3.公务用车费2023年预算58.6万元，同比增加58.6万元，增加的原因是增加了茂林镇政府和茂林镇乡村建设综合服务中心公务用车运行维护费支出预算。

4. 会议费2023年预算2万元，与去年持平。

5. 培训费2023年预算1.5万元，同比减少7.22万元。减少原因是减少了茂林镇政府培训费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算363.70万元，同比增加363.70 万元，增加100 %，主要原因是：2023年增加政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

茂林镇 2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年茂林镇共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算210.44万元，较2022年预算增加42.4万元，增长25%，主要原因是政府人员的增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算 0万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。政府集中采购预算 0  万元，占政府采购预算 0  %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算 0  %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，茂林镇共有车辆 6辆，其中，一般执法执勤用车 4辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是；因公出行以及开展业务所需用车等。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有“特定目标类”的项目，“其他运转类”项目都编制了项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标为：完成茂林镇项目支出，促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量。

（1）、 农村污水处理项目经费50万元；绩效目标为：改善社区水环境，实现污水处理，提高卫生水平保护群众身体健康。

（2）、茂林镇社区办公经费100.5万元；绩效目标为：为了确保社区的正常运转，不断提高城市社区服务群众的能力，健全社区公共服务体系，推动社会和谐建设。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表