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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：2022年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：2022年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、部门收支预算情况说明
七、部门收入预算情况说明
八、部门支出预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：部门概况
一、主要职能
负责新区组织、宣传、统战、机构编制、人力资源和社会保障、精神文明、团委、妇联、文联、侨联、社科联等工作。负责新区基层党组织建设和工作指导;负责党员发展、教育管理和党费使用管理工作;负责新区干部人事、公务员管理、老干部、干部人事档案、科级干部出入国(境)管理工作;组织实施事业单位参照公务员法管理工作政策;协助市委组织部和市国资委做好国有企业领导人员管理工作;负责人才工作和人才队伍建设的指导、协调和督促检查,综合管理新区人力资源开发与引进，制定有关人才规划及实施办法;负责统战、民族和宗教、侨务和对台工作;负责落实意识形态工作责任制，牵头做好新区工委意识形态理论学习中心组;负责组织、协调和管理新区的对外宣传、理论宣传工作,做好社会舆论引导;负责国防教育工作;负责工委网络安全和信息化委员会日常事务工作;负责互联网信息内容管理、舆情应急管控工作;统筹协调网络安全和信息化发展;负责精神文明建设工作的规划和组织实施;负责新区行政、事业单位机构编制日常管理工作，负责承担行政管理体制改革、推进事业单位改革的相关工作;负责新区事业单位人事管理、专业技术人员管理、就业促进和社会保障等工作;配合市人力资源和社会保障部门做好社会保险统筹、劳动争议仲裁等工作;负责编外聘用人员的招聘、考核、管理等。玉林市玉东新区精神文明建设委员会办公室、中共玉林市玉东新区工作委员会党的建设工作领导小组办公室设在党群工作部。完成新区工委管委布置的其他工作任务。
二、机构设置情况
中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部（人力资源和社会保障局、网络安全和信息化委员会办公室、中共玉林市玉东新区直属机关工作委员会、高新区工委党群工作部）共设：办公室、干部股、党建和人才股、宣传和网信股、统战和群团股、机构编制和人社股等六个职能股室。
中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部（人力资源和社会保障局、网络安全和信息化委员会办公室、中共玉林市玉东新区直属机关工作委员会、高新区工委党群工作部）在编4人，两新党建工作组织员9人，实行劳务派遣服务的聘用人员11人。
第二部分：2022年部门预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：2022年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入2794.31万元，同比增加1627.56万元，增长139.5%。2022年财政拨款支出2794.31万元，同比增加1627.56万元，增长139.5%。
二、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出2794.31万元，同比增加1627.56万元，增长139.5%。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（一）一般公共服务类科目支出预算2531.25万元，占支出总预算的90.59％，同比增加1540.57万元，增长155.5％。
（二）社会保障和就业类科目支出预算252.62万元，占支出总预算的9.04％，同比增加91.86万元，增长57.14％，主要包括玉东新区城乡居民基本养老保险本级配套资金、基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险等。
（三）卫生健康支出类科目支出预算5.13万元，占支出总预算的0.18％，同比减少2.33万元，下降31.23％，主要包括基本医疗保险和医疗补助。
（四）住房保障支出类科目支出预算5.31万元，占支出总预算的0.19％，同比减少2.54万元，下降32.36％，主要包括住房公积金。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1950.02万元，占支出总预算的69.79%，同比增加1530.74万元，增长365.09%。其中：
工资福利支出预算135.45万元，占基本支出预算6.95％，同比减少77.24万元，下降36.32％。
商品和服务支出预算1814.57万元，占基本支出预算93.05％，同比增加1759.14万元，增长851.51％，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费等。增幅大是因为原由财政部门负责的机关事业单位编外聘用人员劳务派遣服务，转由我部负责。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少0万元，下降0％。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.5万元，比2021年初预算增加0万元，同比增长0%。其中：
1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2022年预算1.5万元，同比增加0万元，增长0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2022年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，中共玉林市玉东新区工委党群工作部公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。
五、政府性基金预算情况说明
我部门2022年度无政府性基金预算。
六、部门收支预算情况说明
2022年部门收入预算2794.31万元，同比增加1627.56万元，增长139.5%。增幅主要是：原由财政部门负责的机关事业单位编外聘用人员劳务派遣服务，转由我部负责。
2022年部门支出预算2794.31万元，同比增加1627.56万元，增长139.5%。增幅主要是：原由财政部门负责的机关事业单位编外聘用人员劳务派遣服务，转由我部负责。
七、部门收入预算情况说明
2022年部门收入预算2794.31万元，同比增加1627.56万元，增长139.5%。增幅主要是：原由财政部门负责的机关事业单位编外聘用人员劳务派遣服务，转由我部负责。
八、部门支出预算情况说明
2022年部门支出预算2794.31万元，同比增加1627.56万元，增长139.5%。增幅主要是：原由财政部门负责的机关事业单位编外聘用人员劳务派遣服务，转由我部负责。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年我部门本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算1814.57万元，较2021年预算增加1551.98万元，增长591.03%，主要原因是商品和服务支出的增加，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费等。增幅主要是：原由财政部门负责的机关事业单位编外聘用人员劳务派遣服务，转由我部负责。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年，政府采购预算0万元，同比减少0万元，下降0 %。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。
政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款844.29万元，政府性基金预算拨款0万元。
（一）部门整体支出绩效目标为：负责新区组织、宣传、统战、机构编制、人力资源和社会保障、精神文明、团委、妇联、文联、侨联、社科联等工作。完成新区工委管委布置的其他工作任务。
（二）项目绩效目标为：2022年部门预算的特定目标类项目，涉及一般公共预算拨款691万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指玉东财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、业务委托费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
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