玉林市玉东新区第一幼儿园2022年部门预算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分：玉林市玉东新区第一幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 玉林市玉东新区第一幼儿园2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 玉林市玉东新区第一幼儿园2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：玉林市玉东新区第一幼儿园概况

一、主要职能

1、认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2、做好幼儿入园教育工作，提高保教质量，根据服务范围，面向社会招生。

3、强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有限的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

4、从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

5、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区第一幼儿园，是由玉林市玉东新区工委管委科教文体局管辖下的一所公办幼儿园。园内设园长办公室、副园长办公室、教师办公室、财务室、保健室、党建室等多个科室。

具体情况如下：玉林市玉东新区第一幼儿园编制总数为事业编3人，聘用教师控制数17人，实有财政供养人数62人。其中事业在职1人。聘用教师控制数16人，离退休人员0人，编外在职实有人数45人。

此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分：2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年财政拨款收入429.39万元，同比增加41.69万元，增长10.75%。

2022年财政拨款支出429.39万元，同比增加41.69万元，增长10.75%。

二、部门收入总体情况说明

2022年部门收入预算429.39万元，同比增加41.69万元，增长10.75%，主要是由于：2022年增加了2个小班及9名教职工经费预算。

三、部门支出总体情况说明

2022年部门支出预算429.39万元，同比增加41.69万元，增长10.75%，主要是由于：2022年增加了2个小班及9名教职工经费预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年部门收入预算429.39万元，同比增加41.69万元，增长10.75%，主要是由于：2022年增加了2个小班及9名教职工经费预算。

2022年部门支出预算429.39万元，同比增加41.69万元，增长10.75%，主要是由于：2022年增加了2个小班及9名教职工经费预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出429.39万元，同比增加41.69万元，增长10.75%。主要由于我园2022年增加了幼儿班级、教职工人数、相关教学用品及设施设备等。

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

（一）学前教育科目支出预算368.97万元，占支出总预算的85.93％，同比增加37.31万元，增长11.25％。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算20.3万元，占支出总预算的4.73％，同比增加1.67万元，增长8.96％。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算10.15万元，占支出总预算的2.36％，同比增加0.83万元，增长8.91％。

（四）其他行政事业单位医疗科目支出预算0.7万元，占支出总预算的0.03%，同比减少0.57万元，下降81.43%

（五）事业单位医疗科目支出预算14.61万元，占支出总预算的3.40%，同比增加1.19元，增长8.87%

（六）住房公积金科目支出预算13.97万元，占支出总预算的3.25%，同比增加1.25万元，增长8.95%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出196.04万元，占支出总预算的45.66%，同比减少136.62万元，下降41.07%。其中：

工资福利支出预算191.18万元，占基本支出预算97.52％，同比减少113.82万元，下降37.32％。

商品和服务支出预算27.66万元，占基本支出预算2.48％，同比减少22.81万元，下降82.47％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，增长 0％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0万元，比2021年初预算 0万元减少0万元，同比下降0%。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算 0万元，同比减少 0 万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。本单位此项经费无预算。

2.公务接待费2022年预算0万元，同比减少 0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。本单位此项经费无预算。

3.公务用车费2022年预算 0万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算 0万元，同比减少0万元，下降 0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关和事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。本单位2022年度此项经费无预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

玉林市玉东新区第一幼儿园没有政府性基金预算财政拨款收入。也没政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（0）万元，较2021年预算增加/下降（0）万元，增长/下降（0）%，主要原因是本单位2022年度无此项预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。政府集中采购预算 0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：为学龄前儿童提供保育和教育服务，创造玉东新区一流公办幼儿，打造一支中坚教育团队。向省级示范幼儿园看齐。为更好地开展学前教育工作以及扩招幼儿配备更多学前教育工作者。

教学设备、用品采购项目绩效目标为：做好幼儿入园教育工作、提高保教质量，根据服务范围，面向社会招生、强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿各种多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。