玉林市玉东新区第七小学2022年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：玉林市玉东新区第七小学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 玉林市玉东新区第七小学2022年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 玉林市玉东新区第七小学2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：玉林市玉东新区第七小学概况

一、主要职能

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措流和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2.认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3.积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4.加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5.有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《<中华人民共和国义务教育法>条例》。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区第七小学，是由玉林市玉东新区工委管委科教文体局管辖下的一所公办小学。校内设学校办公室、教师办公室、财务室、党建活动室等多个科室。

具体情况如下：玉林市玉东新区第七小学编制总数为事业编45人，实有财政供养人数41人。其中事业在职33人，离退休人员8人，编外在职实有人数0人。

此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2022年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入439.59万元，同比增加112.22万元，增长34.28%。2022年财政拨款收入439.59万元，同比增加112.22万元，增长34.28%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出439.59万元，同比增加112.22万元，增长34.28%。要由于我校为新建学校，增加了班级、教职工人数、相关教学用品及设施设备等。 

按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中： 

（一）小学教育科目支出预算316.74万元，占支出总预算的72％，同比增加83.47万元，增长35.78％。我校学生数和教师数增加，支出增多。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算41.28万元，占支出总预算的9.39％，同比增加10.68万元，增长34.9％。 我校教职工增多，养老保险缴费支出增多。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算20.64万元，占支出总预算的4.7％，同比增加5.34万元，增长35％。 我校教职工增多，职业年金缴费支出增多。

（四）其他行政事业单位医疗支出科目支出预算0.26万元，占支出总预算的0.0006%，同比增加0.26万元，增长100%。 我校教职工增多，医疗支出经费增多。

（五）事业单位医疗科目支出预算19.39万元，占支出总预算的4.41%，同比增加5.03元，增长35.02%。我校教职工增多，医疗保险缴费支出增多。

（六）公务员医疗补助科目 支出预算10.32万元，占支出总预算的2.35%，同比增加2.67元，增长34.90%。我校教职工增多，公务员医疗补助缴费支出增多。

（七）住房公积金科目支出预算30.96万元，占支出总预算的7.04%，同比增加8万元，增长34.84%。我校教职工增多，住房公积金缴费支出增多。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出396.94万元，占支出总预算的90.3%，同比增加71.48万元，增长21.96%。其中： 

工资福利支出预算388.5万元，占基本支出预算97.87％，同比增加69.77万元，增长21.89％。我校教职工人数增加，工资数额增加。 

商品和服务支出预算8.44万元，占基本支出预算2.13％，同比增加1.71万元，增长25.4％。 我校教职工和学生人数增加，经费需求增加。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比2021年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0 %。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排 0人次。本单位2022年度此项经费无预算。

2.公务接待费2022年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。本单位2022年度此项经费无预算。

3.公务用车费2022年预算 0 万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算 0 万元，同比减少0 万元，下降 0 %，根据市公务用车定编管理办公室核定，公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算 0 万元，主要用于机关和局事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降0 ％。本单位2022年度此项经费无预算。

五、政府性基金预算情况说明

玉林市玉东新区第七小学没有政府性基金预算财政拨款收入。也没政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

六、部门收支预算情况说明

2022年部门收入预算439.59万元，同比增加112.22万元，增加34.28%，主要是由于：2021年增加多了3个班级和10名新老师的经费预算。

2022年部门支出预算439.59万元，同比增加112.22万元，增加34.28%，主要是由于：2021年增加多了3个班级和10名新老师的经费预算。

七、部门收入预算情况说明

2022年部门收入预算439.59万元，同比增加112.22万元，增加34.28%，主要是由于：我校为新建学校，增加了班级、教职工人数。

八、部门支出预算情况说明

2022年部门支出预算439.59万元，同比增加112.22万元，增加34.28%，主要是由于：我校为新建学校，增加了班级、教职工人数。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（0）万元，较2020年预算增加（0）万元，增长（0）%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：为义务教育儿童提供教育服务，创造玉东新区一流公办小学，打造一支中坚教育团队。为更好地开展义务教育工作以及扩招小学生配备更多小学教育工作者。

教学设备、用品采购项目绩效目标为：做好小学教育工作、提高教学质量，根据服务范围，面向社会招生、强化内部管理，加强师资队伍建设，建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。为孩子提供健康、丰富的生活和活动环境，满足小学生各种多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指玉东新区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入玉东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指玉东新区各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。