茂林镇2022年部门预算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂林镇概况

一、主要职能

1.负责茂林镇行政事业单位的财政预算、决算，拟定茂林镇财政性建设资金安排计划。

2.筹集、管理和安排使用茂林镇建设发展专项资金。

3.负责茂林镇财政和财务审计等工作；规范管理和指导茂林镇各单位财务会计工作；负责茂林镇财政管理；拟定茂林镇财政税收计划和财政增收计划，制定和建立财政增收激励管理机制。

4.协调茂林镇各方面利益关系。

5.承办茂林镇的其他事项。

二、人员构成情况

茂林镇预算单位9个，编制总数为106人，其中行政编制42人，参公编制9人，事业编制55人。实有人数402人，其中行政在职40人，退休人员17人；参公在职7人，退休人员2人；事业在职55人，退休人员31人；社区干部252人。

三、部门预算单位构成

1、茂林镇政府   2、茂林镇财政所  3、茂林镇司法所4、茂林镇民生保障服务中心  5、茂林镇电灌站 6、茂林镇公共文化服务站 7、茂林镇乡村建设综合服务中心8、茂林镇退役军人服务站  9、茂林镇农业农村综合服务中心

第二部分：2022年部门预算报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年收入总预算7658.47万元，同比减少3061.23万元，下降28.6%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年支出总预算7658.47万元，其中：基本支出1952.39万元，占支出总预算的25.5%，同比减少4454.01万元，下降69.5%；项目支出5706.08万元，占支出总预算的74.5%，同比增加1892.78万元，增长49.6%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为  11 类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1886.59万元，占支出总预算的25％，同比减少2558.01万元，下降57.6％。

（2）国防支出预算10万元，占支出总预算的0.01％

（3）公共安全类科目支出预算37.43万元，占支出总预算的0.05％，同比减少33.77万元，下降47.4％。

（4）文化旅游体育与传媒类科目支出预算1682.61万元，占支出总预算的 22％，同比增加1244.91万元，增长284.4％。

（5）社会保障和就业类科目支出预算1051.14万元，占支出总预算的 14％，同比减少951.56万元，下降47.5％。

（6）卫生健康类科目支出预算313.8万元，占支出总预算的4％，同比减少16.8万元，下降5.1％。

（7）节能环保类科目支出预算579.73万元，占支出总预算的 8%，同比减少279.47万元，下降32.5％。

（8）城乡社区类科目支出预算1491.43万元，占支出总预算的 19%，同比增加 69.33万元，增长4.9％。

（9）农林水类科目支出预算458.17万元，占支出总预算的6%，同比增加89.07万元，增长24.1％。

（10）住房保障类科目支出预算117.56万元，占支出总预算的2%，同比减少124.94万元，下降51.5％。

（11）灾害防治及应急管理科目支出预算30万元，占支出总预算的0.04%，同比增加30万元，增加100％。

三、一般公共预算基本支出情况说明

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

2022年一般公共预算基本支出1952.39万元，占支出总预算的25.5%，同比减少4454.01万元，下降69.5%；其中：

工资福利支出预算1668.33万元，占基本支出预算85.5％，同比减少2530.07万元，下降60％。

商品和服务支出预算267.28万元，占基本支出预算13.7％，同比减少335.92万元，下降55.6％。

对个人和家庭的补助支出预算 16.78万元，占基本支出预算0.85％，同比减少 1588.02万元，下降98％。

（2）项目支出预算

项目支出5706.08万元，占支出总预算的74.5%，同比增加1892.78万元，增长49.6%。其中：工资福利支出预算 2828.91万元，占项目支出预算49.5%。商品和服务支出预算572.97万元，占项目支出预算10%。对个人和家庭的补助支出预算818.37万元，占项目支出预算14.3%。资本性支出（基本建设）355万元，占项目支出预算6.2%。资本性支出960.83万元，占项目支出预算16.8%。其他支出170万元，占项目支出预算3%。

2022年一般公共预算拨款支出预算情况

2022年支出总预算7658.47万元，其中：基本支出1952.39万元；项目支出5706.08万元，具体支出预算如下：

（1）一般公共服务类科目支出预算1886.59万元。基本支出预算843.59万元，主要用于茂林镇行政管理单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；社区干部工资及社区公用经费；茂林镇巡防队员工资及经费等支出。项目支出1042.99万元，主要用于茂林镇专项经费等支出。

（2）国防支出预算10万元。项目支出预算10万元，主要用于其他国防动员支出。

（3）公共安全类科目支出预算37.43万元。基本支出预算27.38万元，主要用于茂林镇司法所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。项目支出预算10.05万元，主要用于其他公共安全支出。

（4）文化体育与传媒类科目支出预算1682.61万元。基本支出预算32.86万元，主要用于茂林镇文化站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。项目支出预算1649.75万元，主要用于社区规范化建设项目经费。

（5）社会保障和就业类科目支出预算1051.14万元。基本支出预算316.92万元，主要用于茂林镇民政事业费支出和茂林镇机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。项目支出734.22万元，主要用于民政其他社会保障支出，如其他优抚支出，城市低保、农村低保等支出。

（6）卫生健康类科目支出预算313.8万元。基本支出预算211.97万元，主要用于茂林镇民生保障服务中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出； 行政事业单位医疗保险缴费等支出。项目支出 101.83万元，主要用于民生专项经费支出和优抚对象医疗补助支出。

（7）节能环保类科目支出预算579.73万元。项目支出579.73万元，主要用于茂林镇环境保护和整治经费支出。

（8）城乡社区类科目支出预算1491.43万元。基本支出预算174.3万元，主要用于茂林镇国土规建环保安监站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费等支出；茂林镇保洁员工资及保险费等支出。项目支出1317.12万元，主要用于城乡社区规划与管理和其他城乡社区公共设施支出等专项经费支出。

（9）农林水类科目支出预算458.17万元。基本支出预算227.81万元，主要用于茂林镇农林水事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费等支出。项目支出230.36万元，主要用于其他水利支出、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出和其他农业农村支出等专项经费支出。

（10）住房保障类科目支出预算117.56万元。基本支出预算117.56万元，主要用于茂林镇行政事业单位职工按照国家统一规定计缴的住房公积金。

（11）灾害防治及应急管理科目支出预算30万元，主要用于其他应急管理支出和其他消防救援事务支出等支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算  10.72万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算  0 万元，政府公务用车行政运行维护费支出预算0万元；会议费2万元，　培训费8.72万元。（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算  10.72万元，比2021年初预算6万元，增加 4.72万元，其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算  0 万元，同比减少  0 万元。

2.公务接待费2022年预算  0 万元，同比减少 0万元。

3.公务用车费2022年预算0万元，同比减少 6万元，主要是政府漏打了预算，需要追加预算。

4. 会议费2022年预算2万元，同比增加2万元。

5. 培训费2022年预算8.72万元，同比增加8.72万元。

五、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金支出预算0万元，2022年政府性基金支出没有安排预算。

六、部门收支预算情况说明

2022年收入总预算7658.47万元，同比减少3061.23万元，下降28.6%。主要是由于2022年没有安排政府性基金预算。

2022年支出总预算7658.47万元，同比减少3061.23万元，下降28.6%。主要是由于2022年没有安排政府性基金预算。

七、部门收入说明

2022年部门预算收入7658.47万元。其中：（1）、茂林镇政府预算拨款5573.59万元；（2）、茂林镇财政所预算拨款135.11万元 ；（3）、茂林镇公共文化服务站预算拨款50.70万元；（4）、茂林镇农业农村综合服务中心预算拨款278万元。（5）、茂林镇电灌站预算拨款78.58万元；( 6 )、茂林镇司法所预算拨款43.11万元 ; ( 7 )、茂林镇乡村建设综合服务中心预算拨款777.18万元 ；( 8 )、茂林镇民生保障服务中心预算拨款193.07万元 ; (9)、茂林镇退役军人服务站预算拨款529.13万元 ;

八、部门支出说明

2022年部门预算支出7658.47万元。其中：（1）一般公共服务类科目支出预算1886.59万元。（2）国防支出预算10万元。（3）公共安全类科目支出预算37.43万元。（4）文化体育与传媒类科目支出预算1682.61万元。（5）社会保障和就业类科目支出预算1051.14万元。（6）卫生健康类科目支出预算313.8万元。（7）节能环保类科目支出预算579.73万元。（8）城乡社区类科目支出预算1491.43万元。（9）农林水类科目支出预算458.17万元。（10）住房保障类科目支出预算117.56万元。（11）、灾害防治及应急管理科目支出预算30万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行1796.17万元，全部是基本支出预算。主要用于茂林镇机关日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算 0万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。政府集中采购预算 0  万元，占政府采购预算0  %；分散采购预算0万元，占政府采购预算0  %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，茂林镇共有车辆 6辆，其中，一般执法执勤用车 4辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是；因公出行以及开展业务所需用车等。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有“特定目标类”的项目，“其他运转类”的大于或等于200万元的项目都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款5706.07万元。

部门整体支出绩效目标为：完成茂林镇项目支出，促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量。

（1）、 农村污水处理项目经费355万元；绩效目标为：改善社区水环境，实现污水处理，提高卫生水平保护群众身体健康。

（2）、茂林镇社区干部工作经费1543万元；绩效目标为：为了确保社区的正常运转，不断提高城市社区服务群众的能力，健全社区公共服务体系，推动社会和谐建设。

（3）、乡村振兴建设经费500万元；绩效目标为：贯彻执行中央决策部署，实现乡村振兴，人民安居乐业，美丽乡村。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。