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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：茂林镇概况
一、主要职能
1.负责茂林镇行政事业单位的财政预算、决算，拟定茂林镇财政性建设资金安排计划。
2.筹集、管理和安排使用茂林镇建设发展专项资金。
3.负责茂林镇财政和财务审计等工作；规范管理和指导茂林镇各单位财务会计工作；负责茂林镇财政管理；拟定茂林镇财政税收计划和财政增收计划，制定和建立财政增收激励管理机制。
4.协调茂林镇各方面利益关系。
5.承办茂林镇的其他事项。
二、人员构成情况
茂林镇预算单位10个，编制总数为108人，其中行政编制42人，参公编制9人，事业编制54人，工勤编制人数3人。实有人数402人，其中行政在职70人，退休人员18人；参公在职7人，退休人员2人；事业在职54人，退休人员33人；社区干部和村干部231人。
三、部门预算单位构成
1、茂林镇政府 2、茂林镇财政所 3、茂林镇文化站
4、茂林镇社会保障服务中心 5、茂林镇电灌站
6、茂林镇司法所 7、茂林镇国土规建环保安监交通站 8、茂林镇卫生和计划生育服务站 9、茂林镇民政办 10、玉林市玉州区茂林镇农业农村站
第二部分：2021年部门预算报表（详见附表）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年收入总预算10719.7万元，同比增加4219.5万元，增长60%。其中：
一般公共预算拨款10219.7万元，增加3719.5万元，增长57%。
二、一般公共预算支出情况说明
出3813.3万元，占支出总预算的37.3%，同比增加1974.2万元，增长107.3%。 2021年支出总预算10219.7万元，其中：基本支出6406.4万元，占支出总预算的62.6%，同比增加1745.3万元，增长37.4%；项目支
1.按支出功能分类科目划分，共分为 11类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算4444.6万元，占支出总预算的40％，同比增加1162.5145万元，增长40％。
（2）国防支出预算10万元，占支出总预算的0.01％
（3）公共安全类科目支出预算71.2万元，占支出总预算的0.01％，同比增加36万元，增长100％。
（4）文化旅游体育与传媒类科目支出预算437.7万元，占支出总预算的0.04％，同比增加412.6万元，增长1640％。
（5）社会保障和就业类科目支出预算2002.7万元，占支出总预算的20％，同比增加1175.9万元，增长140％。
（6）卫生健康类科目支出预算330.6万元，占支出总预算的3％，同比增加49.5万元，增长20％。
（7）节能环保类科目支出预算859.2万元，占支出总预算的8%，同比减少105.3万元，减少10％。
（8）城乡社区类科目支出预算1422.1万元，占支出总预算的14%，同比增加 822.1万元，增长140％。
（9）农林水类科目支出预算369.1万元，占支出总预算的3.6%，同比增加33.5万元，增长10％。
（10）住房保障类科目支出预算242.5万元，占支出总预算的2.3%，同比增加102.7万元，增加70％。
（11）其他支出类科目支出预算30万元，占支出总预算的0.3%，同比增加30万元，增加100％。
三、一般公共预算基本支出情况说明
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
2021年一般公共预算基本支出6406.4万元，占支出总预算的62.6%，同比增加1745.3万元，增长37.4%。其中：
工资福利支出预算4198.4万元，占基本支出预算65.5％，同比增加1378.4万元，增长48.8％。
商品和服务支出预算603.2万元，占基本支出预算9.4％，同比增加7.1万元，增长1.2％。
对个人和家庭的补助支出预算1604.8万元，占基本支出预算25％，同比增加359.8万元，增长28.8％。
（2）项目支出预算
项目支出3813.3万元，占支出总预算的37.3%，同比增加1974.2万元，增长107.3%。 其中： 商品和服务支出预算3713.4万元，占项目支出预算97%。对个人和家庭的补助支出预算99.9万元，占项目支出预算3%。
2021年一般公共预算拨款支出预算情况
2021年度一般公共预算拨款支出10219.7万元，其中：基本支出6406.4万元，项目支出3813.3万元。具体支出预算如下：
（1）一般公共服务类科目支出预算4944.6万元。基本支出预算3261.6万元，主要用于茂林镇行政管理单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；社区干部工资及社区公用经费 ；茂林镇巡防队员工资及经费等支出。项目支出1683万元，主要用于茂林镇专项经费等支出。
（2）国防支出预算10万元。项目支出预算10万元，主要用于其他国防动员支出。
（3）公共安全类科目支出预算71.2万元。基本支出预算33.2万元，主要用于茂林镇司法所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。项目支出预算38万元，主要用于扫黑除恶工作经费和应急维稳工作经费。
（4）文化体育与传媒类科目支出预算437.7万元。基本支出预算37.2万元，主要用于茂林镇文化站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。项目支出预算400.5万元，主要用于社区规范化建设项目经费。
（5）社会保障和就业类科目支出预算2002.7万元。 基本支出预算1902.8万元，主要用于茂林镇民政事业费支出和茂林镇离退休人员管理方面的支出。项目支出99.9万元，主要用于民政其他社会保障支出，如其他优抚支出，城市低保、农村低保等支出。
（6）卫生健康类科目支出预算330.6万元。基本支出预算255.5万元 ，主要用于茂林镇卫生和计划生育服务站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；行政事业单位医疗保险缴费等支出。项目支出75.1万元，主要用于计生专项经费支出。
（7）节能环保类科目支出预算859.2万元。项目支出859.2万元，主要用于茂林镇环境保护和整治经费支出。
（8）城乡社区类科目支出预算922.1万元。基本支出预算438万元，主要用于茂林镇国土规建环保安监站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费等支出；茂林镇保洁员工资及保险费等支出。项目支出484.1万元，主要用于茂林镇“美丽办“专项经费支出。
（9）农林水类科目支出预算369.1万元。基本支出预算235.6万元，主要用于茂林镇农林水事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费等支出。项目支出133.5万元，主要用于对村级一事一议补助和重大动物疫病防控等支出。
（10）住房保障类科目支出预算242.5万元。基本支出预算242.5万元，主要用于茂林镇行政事业单位职工按照国家统一规定计缴的住房公积金。
（11）其他支出30万元，主要用于其他应急管理支出。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算 6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算 0万元，政府公务用车行政运行维护费支出预算4万元；社会保险经办机构公务用车行政运行维护费支出预算2万元.
（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 6万元，比2020年初预算6万元，增加0万元，其中：
1.因公出国（境）经费2021年预算 0万元，同比减少 0万元。
2.公务接待费2021年预算 0万元，同比减少0万元。
3.公务用车费2021年预算6万元。2021茂林镇公务用车6辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算6万元，其中：政府公务用车行政运行维护费支出预算4万元；社会保险经办机构公务用车运行维护费支出预算2万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费2021年预算没有安排相关费用。同比减少0万元。
五、政府性基金预算情况说明
2021年政府性基金支出预算500万元，同比增加500万元，增长100 %。主要用于土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）。
六、部门收支预算情况说明
2021年收入总预算10719.7万元，同比增加4219.5万元，增长60%。主要是由于2021年增加了政府性基金预算。
2021年部门支出预算10719.7万元，同比增加4219.5万元，增长60%。主要是由于2021年增加了政府性基金预算。
七、部门收入说明
2021年部门预算收入10719.7万元。其中：（1）、茂林镇政府预算拨款7300万元；（2）、茂林镇财政所预算拨款163.2万元；（3）、茂林镇文化站预算拨款60万元；（4）、茂林镇社会保障服务中心预算拨款242.5万元；（5）、茂林镇电灌站预算拨款79万元；( 6 )、茂林镇司法所预算拨款44.8万元; ( 7 )、茂林镇国土规建环保安监交通站预算拨款816万元；( 8 )、茂林镇卫生和计划生育服务站预算拨款181.5万元; (9)、茂林镇民政办预算拨款1579.7万元; (10) 、玉林市玉州区茂林镇农业农村站预算拨款253万元。
八、部门支出说明
2021年部门预算支出10719.7万元。其中：（1）一般公共服务类科目支出预算4944.6万元。（2）国防支出预算10万元。（3）公共安全类科目支出预算71.2万元。（4）文化体育与传媒类科目支出预算437.7万元。（5）社会保障和就业类科目支出预算2002.7万元。（6）卫生健康类科目支出预算330.6万元。（7）节能环保类科目支出预算859.2万元。（8）城乡社区类科目支出预算1422.1万元。（9）农林水类科目支出预算369.1万元。（10）住房保障类科目支出预算242.5万元。（11）、其他支出类科目支出预算30万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
行政运行3261.6万元，全部是基本支出预算。主要用于茂林镇机关日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年，政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。政府集中采购预算0 万元，占政府采购预算0 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算0 %。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，茂林镇共有车辆6辆，其中，一般执法执勤用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是；因公出行以及开展业务所需用车等。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款5691.8万元。
部门整体支出绩效目标为：完成茂林镇项目支出，促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量。
（1）、社区“两委”换届经费100万元，绩效目标为：推进社区“两委”换届选举工作，确保换届选举成功，实现和谐换届。
（2）、农村污水处理项目1000.9万元（含提前下达中央和自治区转移支付资金、市本级预算安排的资金），绩效目标为：改善茂林镇水环境，实现污水处理，提高卫生水平保护群众身体健康。
（3）、车田屯建设项目110万元（含提前下达中央和自治区转移支付资金、市本级预算安排的资金），绩效目标为：积极贯彻落实中央乡村振兴战略精神，努力改善农村人居环境和村容村貌，全面推动农业乡村振兴，持续推进茂林镇的美丽乡村建设。
（4）、茂林镇城镇化基础设施项目建设经费2000万元；绩效目标为：积极贯彻落实中央乡村振兴战略精神，努力改善城镇基础设施配套，给人们生活带来便利，促进经济发展。 （5）、湿地公园补水工程项目经费180万元；绩效目标为：改善农村人居环境和村容村貌，持续推进茂林镇的生态环境发展。
（6）、生活污水处理项目经费176万元，绩效目标为：改善社区水环境，实现污水处理，提高卫生水平保护群众身体健康。
（7）、农村污水处理项目经费62.9万元；绩效目标为：改善社区水环境，实现污水处理，提高卫生水平保护群众身体健康。
（8）、茂林镇新增社区工作经费300万元；绩效目标为：为了不断提高城市社区服务群众的能力，健全社区公共服务体系，推动社会和谐建设。
（9）、乡村振兴建设经费1200万元；绩效目标为：贯彻执行中央决策部署，实现乡村振兴，人民安居乐业，美丽乡村。
（10）、茂林镇美丽办专项业务经362万元，绩效目标为：推动清洁乡村活动常态化、长效化，实现社区面貌的转变，有效改善人民生产生活条件，以优美的生态环境和文明新风提升竞争力。
（11）、茂林镇乡村规划编制经费200万元，绩效目标为：积极贯彻落实中央乡村振兴战略精神，努力改善农村人居环境和村容村貌，全面推动农业乡村振兴，持续推进茂林镇的美丽乡村建设。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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