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第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2021年单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
第三部分： 2021年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市玉东新区工委管委办公室基本情况
一、主要职能
1.承担新区工委、管委日常工作，协助工委管委领导协调和处理新区日常事务；
2.协助工委管委领导综合协调新区各部门及有关部门设在新区派出机构的有关工作；
3.负责新区日常公文处理、会议组织、机要保密、档案管理等工作；
4.负责牵头研究和制订新区有关规章制度和管理办法等；
5.负责机关公务接待、公共机构节能、公务车辆使用管理等后勤服务保障工作；
6.负责新区督查和绩效考评工作，负责对上级党委、政府和新区工委管委重大决策、重要工作部署、重要会议精神和上级领导同志的指示批示、交办事项贯彻落实情况的督查和反馈；
7.负责组织协调自治区、玉林市对新区绩效考评工作，对自治区、玉林市和新区的指标任务落实情况进行督查管理；
8.制订新区绩效考评办法和指标体系，对考评对象开展日常督促检查和年度绩效考评工作；
9.负责新区总工会工作；
10.负责联系人大、政协工作及人大、政协议案提案办理等。
11.完成新区工委管委布置的其他工作任务。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区工委管委办公室内设文电一股、文电二股、综合信息股、督查绩效股、后勤接待股、政工会务股、财务股、工会股共8个职能股室。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2021年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入1524.52万元，同比减少93.63万元，降低6.14%。2021年财政拨款支出1524.52万元，同比减少93.63万元，降低6.14%。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出1524.52万元，同比减少93.63万元，降低6.14%。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（一）一般公共服务类科目支出预算1417.42万元，占支出总预算92.97％，同比减少96.94万元，下降6.84％。主要的原因是：节能减排科目减少。
（二）社会保障和就业类科目支出预算55.62万元，占支出总预算的3.65％，同比增加1.97万元，增长3.54％。主要原因：人员增加。
（三）医疗卫生类科目支出预算23.78万元，占支出总预算的1.56％，同比减少0.19万元，下降0.80％。主要原因：减少生育保险科目。
（四）住房保障支出类科目支出预算27.70万元，占支出总预算的1.82%，同比增加1.53万元，增加5.52％。主要原因：人员增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1455.52万元，占支出总预算的95.47%，同比减少93.63万元，下降6.43%。其中：
工资福利支出预算424.47万元，占基本支出预算29.16％，同比增加15.05万元，增长3.55％。主要原因：人员增加。
商品和服务支出预算1029.85万元，占基本支出预算70.76％，同比减少109.88万元，下降10.67％。主要的原因是：节能减排科目减少。
对个人和家庭的补助支出预算1.2万元，占基本支出预算0.08％，同比增加0万元，增长0％。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算100万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算90万元，公务用车运行维护费支出预算10万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费，主要的原因是：接待减少。
（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算100万元，比2020年初预算118万元减少18万元，同比下降18%。其中：
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2021年预算90万元，同比减少18万元，下降20%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：接待减少 。
3.公务用车费2021年预算10万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算10万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市玉东新区工委管委办公室公务用车编制数0辆，实有车辆总数5辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算10万元，主要用于机关单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。
五、政府性基金预算情况说明
我单位2021年度无政府性基金预算。
六、单位收支预算情况说明
2021年单位收入预算1524.52万元，同比减少93.63万元，降低6.14%，主要是由于：节能减排科目减少。
2021年单位支出预算1524.52万元，同比减少93.63万元，降低6.14%，主要是由于：节能减排科目减少。
七、单位收入预算情况说明
2021年单位收入预算1524.52万元，同比减少93.63万元，降低6.14%，主要是由于：节能减排科目减少。
八、单位支出预算情况说明
2021年单位支出预算1524.52万元，同比减少93.63万元，降低6.14%，主要是由于：节能减排科目减少。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年我单位本级及下属单位共有1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算1417.42万元，较2020年预算增加277.69万元，增长19.59%，,主要原因是人员增加及调整预算项目。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年，政府采购预算20万元，同比增加0万元，增长0%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算20万元，占政府采购预算100%。
政府采购资金来源于一般公共预算20万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算20万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。
我单位无整体支出绩效目标。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
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