玉林市玉东生态环境局2021年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

    2021年总收入615.36万元，总支出615.36万元

第二部分： 2021年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入615.36万元，同比减少115.91万元，降低0.19%。2021年财政拨款支出615.36万元，同比减少115.91万元，降低0.19%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年财政拨款收入615.36万元，同比减少115.91万元，降低0.19%。

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中： 

（一）一般公共服务科目支出预算276.16万元，占支出总预算的0.45％，同比增加146.62万元，增加0.02％。原因：根据单位实际工作需求，增加公共服务支出的资金。

（二）社会保障和职业年金科目支出预算5.96万元，占支出总预算的0.009％，同比减少1.16万元，降低0.5％。原因：在职人员变动及减员。

（三）医疗卫生科目支出预算2.43万元，占支出总预算的0.004％，同比减少2.63万元，降低0.9％。原因：在职人员变动及减员。 

（四）住房保障科目支出预算2.54万元，占支出总预算的0.004％，同比减少0.27万元，下降9.4％。原因：在职人员变动及减员。 

（五）城乡社区支出预算0万元，占支出总预算的0.0％，同比减少0万元，下降100％。原因：今年无纳入公共预算政府性项目资金。

（六）节能环保支出科目预算469.52万元，占支出总预算的0.76％，同比减少117.77万元，降低0.25％。原因：环保项目减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出131.38万元，占支出总预算的0.21%，同比减少12.59万元，降低0.09％。其中：

工资福利支出预算89.18万元，占基本支出预算0.61％，同比减少19.28万元，降低0.25％。原因：在职人员变动及减员.。

    商品和服务支出预算42.20万元，占基本支出预算0.32％，同比增加12.82万元，增长0.30％。原因：执法人员经费增加。

    对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

    四、一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2021年度没有“三公”经费预算。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算339.20万元，同比增加339.20万元，增加0%，主要原因是：城市环境卫生（城市基础设施配套安排的支出）

六、部门收支预算情况说明

2021年部门收入预算615.36万元，同比减少115.91万元，降低0.19%，主要是由于：购置环保执法设备费用减少

2021年部门支出预算615.36万元，同比减少115.91万元，降低0.19%，主要是由于：购置环保执法设备费用减少

七、部门收入预算情况说明

2021年部门收入预算615.36万元，同比减少115.91万元，降低0.19%，主要是由于：购置环保执法设备费用减少

八、部门支出预算情况说明

2021年部门支出预算615.36万元，同比减少115.91万元，降低0.19%，主要是由于：购置环保执法设备费用减少

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（615.36）万元，较2020年预算减少（115.91）万元，下降（0.19）%，,主要原因是购置环保执法设备费用减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算121.20万元，同比减少428.98万元，降低3.54%。政府集中采购预算20万元，占政府采购预算0.17%；分散采购预算101.20万元，占政府采购预算0.83%。

政府采购资金来源于一般公共预算121.20万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10万元，服务类采购预算91.2万元，工程类采购预算20元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款339.20万元。

部门整体支出绩效目标为：做好六五环境宣传、禁烧秸秆宣传。

项目绩效目标为：2021年部门预算有3个50万元以上的项目，涉及一般公共预算拨款79.20万元，其中：22座农村污水处理设施运营维护费。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。