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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分： 2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：部门概况
一、主要职能
1．编制新区经济与社会发展战略、产业发展规划和年度计划；
2．负责新区固定资产投资的综合管理，研究确定新区重点建设项目和年度投资计划，并负责检查、监督、指导和协调；
3．负责企业项目申请入区的准入把关，新区固定资产投资项目的审批、核准、报批以及依法监督管理工作；
4．负责新区经济运行调节，监测、分析新区经济运行态势，综合分析宏观经济动向对新区经济的影响，提出经济形势分析报告和经济调控的对策建议；
5．负责新区统计和国民经济核算工作；
6．负责管理、协调、指导全区招商引资工作，策划、组织实施玉东新区组团参加国内外重大的投资洽谈活动和国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；
7.牵头负责区组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。
二、机构设置情况
玉东新区经济发展局共有直属单位1个。其中行政单位1个。
局机关本级内设综合股、发改股、统计股、调查股和招商股共5个职能科室。
三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。
第二部分：2021年部门预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入2240.64万元，同比增加1549.31万元，增长224%。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出2240.64万元，同比增加1549.31万元，增长224%。
按支出功能分类科目划分，共分为5类11项，其中：
（一）行政运行支出预算131.34万元，占支出总预算的5.86％，同比增加58.8万元，增长81.05％，原因是招商促进局合并入经济发展局，人员增加。
（二）发展与改革事务支出预算1764.04万元，占支出总预算的78.73％，同比增加1224.04万元，增长226.67％，原因是项目前期经费增加。
（三）专项统计业务支出预算42.18万元，占支出总预算的1.88％，同比增加12.18万元，增长40.6％，原因是去年原预算不足。
（四）专项普查业务支出预算148.72万元，占支出总预算的6.63％，同比增加118.72万元，增长395.73％，原因是去年原预算不足。
（五）招商引资业务支出预算120万元，占支出总预算的5.36％，同比增加120万元，原因是去年8月招商促进局合并入经济发展局，新增招商引资业务支出。
（六）机关事业单位养老保险费支出预算11.42万元，占支出总预算的0.51％，同比增加5.11万元，原因是招商促进局合并入经济发展局，人员增加以及社保基数变更。
（七）机关事业单位职业年金缴费支出预算5.71万元，占支出总预算的0.25％，同比增加2.56万元，原因是招商促进局合并入经济发展局，人员增加以及社保基数变更。
（八）工伤保险支出预算0.07万元，占支出总预算的0.003％，同比减少0.01万元，原因是社保扣缴比例变动。
（九）行政单位医疗支出预算5.28万元，占支出总预算的0.24％，同比增加2.5万元，原因是招商促进局合并入经济发展局，人员增加以及社保基数变更。
（十）公务员医疗补助缴费支出预算2.86万元，占支出总预算的0.13％，同比增加1.28万元，原因是招商促进局合并入经济发展局，人员增加以及社保基数变更。
（十一）住房公积金缴费支出预算8.57万元，占支出总预算的0.38％，同比增加3.83万元，原因是招商促进局合并入经济发展局，人员增加以及公积金基数变更。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出165.71万元，占支出总预算的7.4%，同比增加74.38万元，增长81%。其中：
工资福利支出预算99.29万元，占基本支出预算59.92％，同比增加43.9万元，增长79％。 原因是招商促进局合并入经济发展局，人员增加。
商品和服务支出预算22.4万元，占基本支出预算13.52％，同比增加11.2万元，增长100％。 原因是招商促进局合并入经济发展局，人员增加。
对个人和家庭的补助支出预算7.54万元，占基本支出预算4.55％，同比增加2.5万元，增长49.6％。原因是招商促进局合并入经济发展局，人员增加。
社会保障支出预算25.8万元，占基本支出预算15.57％，同比增加11.7万元，增长82.98％。原因是招商促进局合并入经济发展局，人员增加以及社保基数变更。
住房公积金支出预算8.57万元，占基本支出预算5.2％，同比增加3.87万元，增长82.34％。原因是招商促进局合并入经济发展局，人员增加以及社保基数变更。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2020年初预算0万元减少0万元，同比下降0%。其中：
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2021年预算00万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市玉东新区经济发展局公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。
五、政府性基金预算情况说明
我部门2021年度无政府性基金预算。
六、部门收支预算情况说明
2021年部门收入预算2240.64万元，同比增加1549.31万元，增长224%，主要是由于：招商局合并后人数增加业务增加以及玉东新区整体项目前期经费预算增加。
2021年部门支出预算2240.64万元，同比增加1549.31万元，增长224%，主要是由于：招商局合并后人数增加业务增加以及玉东新区整体项目前期经费预算增加。
七、部门收入预算情况说明
2021年部门收入预算2240.64万元，同比增加1549.31万元，增长224%，主要是由于：招商局合并后人数增加业务增加以及玉东新区整体项目前期经费预算增加。
八、部门支出预算情况说明
2021年部门支出预算2240.64万元，同比增加1549.31万元，增长224%，主要是由于：招商局合并后人数增加业务增加以及玉东新区整体项目前期经费预算增加。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年我部门本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算22.4万元，较2020年预算增加11.2万元，增长100%，主要原因是招商局合并人员增加业务增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年，政府采购预算0元，同比减少40万元，下降100 %。政府集中采购预算0元，占政府采购预算0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。
政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款20187200万元，政府性基金预算拨款0万元。
部门整体支出绩效目标为：
1．编制新区经济与社会发展战略、产业发展规划和年度计划；
2．做好新区固定资产投资的综合管理，研究确定新区重点建设项目和年度投资计划；
3．做好新区经济运行调节，监测、分析新区经济运行态势，综合分析宏观经济动向对新区经济的影响，提出经济形势分析报告和经济调控的对策建议；
5．做好新区统计和国民经济核算工作；
6．做好玉东新区组团参加国内外重大的投资洽谈活动和国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作以及国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。
财政支出项目绩效目标为：按财政预算要求，我单位绩效目标项目4个，项目名称：项目前期经费，涉及一般公共预算1500万元；玉林瞳桦文化传媒有限公司扶持项目资金，涉及一般公共预算250万元；玉东新区第七次人口普查工作项目，涉及一般公共预算148.72万元；招商工作经费，涉及一般公共预算120万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
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