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玉林市玉州区茂林镇中心小学
2020年部门预算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分： 2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善常学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议；
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
4.积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
6.按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置情况
林市玉州区茂林镇中心小学编制总数为326人，其中：事业编制323人，工勤在职3人。实有财政供养人数326人，事业在职326人，离退休人员153人（其中离休0人）。编外实有人数98人,属全额事业单位, 学校本级内设教导、总务、工会，共3个职能科室。
第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款预算收入4892.07万元，同比增加1153.74万元，增长30.86%。其中，1、一般公共预算拨款收入4471.17万元，同比增加732.84万元，增长19.6%；2、上级补助420.90万元，同比增加420.90万元，增长100%。
二、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出4471.17万元，占支出总预算的91.40%%同比增加732.84万元，增长19.6%%。
按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中：
（一）教育支出预算3243.88万元，占一般公共预算支出的72.55％，同比增加573.29万元，增长21.47％。主要原因是增加教师人数，工资增加。
（二）社会保障和就业类科目支出预算620.17万元，占一般公共预算支出的13.87％，同比增加34.97万元，增长5.98％。主要原因是社保缴费基数增加，教师增加，缴费增加。
（三）医疗卫生健康科目支出预算310.44万元，占一般公共预算支出的6.94％，同比增加58.90万元，增长23.42％主要原因是社保缴费基数增加，教师增加，缴费增加。
（四）住房保障支出类科目支出预算296.68万元，占一般公共预算支出的6.64%，同比增加65.68万元，增长28.43％，主要原因是缴费基数增加，缴费增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出4444.34万元，占支出总预算的90.85%，同比增加 706.01万元，增长18.89%。其中：
工资福利支出预算 4158.57万元，占基本支出预算93.57 ％，同比增加613.37万元，增长17.03％。主要原因是教师增加，工资增加。
商品和服务支出预算101.7万元，占基本支出预算2.29％，同比增加47.31万元，增长86.98％，主要原因是2020年学生的公用经费列入该科目核算。
对个人和家庭的补助支出预算184.07万元，占基本支出预算4.14％，同比减少62.55万元，增长51.47％，主要原因是增加物业补贴。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。
（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0 万元，比2019年初预算 0 万元减少0 万元，同比下降0 %。其中：
1.因公出国（境）经费2020年预算0 万元，同比减少0 万元，下降0 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。此项经费本单位无预算。
2.公务接待费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降 0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费本单位无预算。
3.公务用车费2020年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比减少 0万元，下降 0 %，根据市公务用车定编管理办公室核定，公务用车编制数 0辆，实有车辆总数0辆，2020年共安排公务用车运行维护费预算0万元，公务用车购置费2020年预算 0万元，同比减少 0万元，下降0％。此项经费本单位无预算。
五、政府性基金预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元，主要原因是：本单位2019年度无政府性基金预算。
六、部门收支预算情况说明
2020年部门收入预算4892.07万元，同比增加1153.74万元，增加30.86%，主要原因是增加教师，增加人员经费收入，2020年学生的公用经费列入预算。
2020年部门支出预算4892.07万元，同比增加1153.74万元，增加30.86%，主要原因是增加教师，增加人员经费支出，2020年学生的公用经费列入预算。
七、部门收入预算情况说明
2020年部门收入预算4892.07万元，同比增加1153.74万元，增加30.86%，主要原因是增加教师，增加人员经费收入，2020年学生的公用经费列入预算。
八、部门支出预算情况说明
2020年部门支出预算4892.07万元，同比增加1153.74万元，增加30.86 %，主要原因是增加教师，增加人员经费支出，2020年学生的公用经费列入预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（0）万元，较2019年预算增加/减少（0 ）万元，增长/下降（0 ）%，主要原因是本单位2019年度无此项预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
2020年，政府采购预算 0万元，同比减少98.5万元，下降100%。政府集中采购预算0 万元，占政府采购预算 0 %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算0 %。
政府采购资金来源于一般公共预算 0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元，上年结余收入0 万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元，工程类采购预算0万元。主要原因是本单位2020年度无此项预算批复。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是机关和局事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2020年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。
部门整体支出绩效目标为：加快配套项目建设，切实改善办学条件，确保教育教学工作顺利完成。
项目绩效目标为：本单位无项目绩效目标批复。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指玉东新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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