玉林市玉东新区征地事务局2020年部门预算及三公经费公开情况说明

玉林市玉东新区征地事务局2020年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：玉林市玉东新区征地事务局概况

1. 主要职能

1．根据新区的建设规划，草拟新区土地管理的政策措施报批后组织实施。

2．承办新区征地工作，协助和配合市国土资源部门做好的土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作。

3．协助和配合新区国土资源管理部门做好农用地转用的报批工作。

4．负责集体地土地的征收。

5．配合国土资源管理部门做好新区土地资源的开发、利用、保护等的前期工作。

6．承办玉东新区工委管委交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区征地事务局共有直属单位1个。其中行政单位0个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位0个。

局机关本级内设综合科、业务科共2个职能科室。

1. 此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入135.17万元，同比增加13.92万元，增长14%。2020年财政拨款收入135.17万元，同比增加13.92　　万元，增长14%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出135.17万元，同比增长13.92万元，增长14%。 

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　（一）社会保障和就业类科目支出预算17.42万元，占支出总预算的12.9％，同比增加2.42万元，增长27.9％。 

　　（二）医疗卫生类科目支出预算7.95万元，占支出总预算的5.9％，同比增加2.01万元，增长21.2％。 

　　（三）自然资源海洋气象类科目支出预算101.30万元，占支出总预算的74.9％，同比增加7.31万元，增长7.3％。 

（四）住房保障支出类科目支出预算8.50万元，占支出总预算的6.3%，同比增加2.18万元，增长1.3％。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出135.17万元，占支出总预算的100%，同比增加13.92万元，增长14%。其中： 

　　 工资福利支出预算113.02万元，占基本支出预算83.61％，同比增加23.98万元，增长52.8％。 

　　  商品和服务支出预算21.54万元，占基本支出预算16％，同比减少10.02万元，下降96.4％。 

　对个人和家庭的补助支出预算0.61万元，占基本支出预算0.45％，同比减少0.04万元，下降25.4％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.64万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.42万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，会议费支出预算0.42万元，培训费支出预算0.80万元。

　　（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.64  万元，比2019年初预算0万元增加1.64万元，同比增加16.4%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降 0 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 

　　2.公务接待费2020年预算0.42万元，同比增加0.42万元，增长42%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是：开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2020年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比减少 0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市玉东新区征地事务局公务用车编制数　0　辆，实有车辆总数　0　辆，2020年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关和局属　0　个事业单位机要文件交换、玉东新区内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0 万元，同比减少 0万元，下降 0％。

4.会议费2020年预算0.42万元，同比增加0.42万元，增长42 %，主要用于参加重大活动费用。此项经费增加的主要原因是：参加业务活动需要开支的费用。

5.培训费2020年预算0.80万元，同比增加0.80万元，增长80%，主要用于参加培训学习费用。此项经费增加的主要原因是：参加培训学习需要开支的费用。

五、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金支出预算 0万元，同比增加 0万元，下降 0%.

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算135.17万元，同比增加13.92万元，增长14%，主要是由于：基本经费支出及人员经费支出。

2020年部门支出预算135.17万元，同比增加13.92万元，增长14%，主要是由于：基本经费支出及人员经费支出。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算135.17万元，同比增加13.92万元，增长14%，主要是由于：基本经费支出及人员经费支出。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算135.17万元，同比增加13.92万元，增长14%，主要是由于：基本经费支出及人员经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行101.30万元，全部是基本支出预算。主要用于玉东新区征地事务局机关为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关运行经费财政拨款预算（101.30）万元，较2019年预算增加（7.31）万元，增长（7.3）%，,主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年，政府采购预算0 万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。政府集中采购预算 0万元，占政府采购预算0 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算 0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0  万元，上年结余收入0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算0 万元，工程类采购预算 0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年我局无绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。