玉林市玉东新区第一幼儿园2020年部门预算及三公经费公开情况说明

玉林市玉东新区第一幼儿园

2020年部门预算

目录

第一部分：玉林市玉东新区第一幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 玉林市玉东新区第一幼儿园2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 玉林市玉东新区第一幼儿园2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：玉林市玉东新区第一幼儿园概况

一、主要职能

1、认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2、做好幼儿入园教育工作，提高保教质量，根据服务范围，面向社会招生。

3、强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有限的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

4、从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

5、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区第一幼儿园，是由玉林市玉东新区工委管委科教文体局管辖下的一所公办幼儿园。园内设园长办公室、副园长办公室、教师办公室、财务室、保健室、党建室等多个科室。

具体情况如下：玉林市玉东新区第一幼儿园编制总数为3人，实有财政供养人数30人，其中事业在职1人。离退休人员0人。编外在职实有人数29人

1. 此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分：2020年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入147.23万元，同比增加45.25万元，增长44.37%。

2020年财政拨款支出147.23万元，同比增加45.25万元，增长44.37%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出147.23万元，同比增加45.25万元，增长44.37%。主要由于我园2020年增加了幼儿班级。 

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中： 

㈠学前教育科目支出预算143.89万元，占支出总预算的97.7314％，同比增加44.59万元，增长44.91％。 

　 ㈡机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算1.212万元，占支出总预算的0.8232％，同比减少0.056万元，下降4.6％。 

　　㈢机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算0.606万元，占支出总预算的0.4116％，同比增加0.0348万元，增长6.09％。

  ㈣财政对其他社会基金的补助科目支出预算0.0834万元，占支出总预算的0.05665%，同比减少0.072万元，下降86.33%

㈤事业单位医疗科目支出预算0.5303万元，占支出总预算的0.36018%，同比增加0.0305元，增长6.1%

㈥住房公积金科目支出预算0.909万元，占支出总预算的0.6174%，同比增加0.1483万元，增长19.5%

　　三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出146.26万元，占支出总预算的99.34%，同比增加44.48万元，增长43.7%。其中： 

　　 工资福利支出预算126.48万元，占基本支出预算86.48％，同比增加29.84万元，增长30.88％。 

　　  商品和服务支出预算19.78万元，占基本支出预算13.52％，同比增加14.64万元，增长284.6％。 

　对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，增长 0％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

玉林市玉东新区第一幼儿园没有“三公”收入。也没“三公”安排的支出，故本表无数据。

五、政府性基金预算情况说明

玉林市玉东新区第一幼儿园没有政府性基金预算财政拨款收入。也没政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算147.23万元，同比增加45.25万元，增长44.37%，主要是由于：2020年增加了5个小班的经费预算。

2020年部门支出预算147.23万元，同比增加45.25万元，增长44.37%，主要是由于：2020年增加了5个小班的经费支出。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算147.23万元，同比增加45.25万元，增长44.37 %，主要是由于：2020年增加了5个小班的经费预算。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算147.23万元，同比增加45.25万元，增长44.37%，主要是由于：2020年增加了5个小班的经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（146.26）万元，较2019年预算增加（44.4767）万元，增长（43.7）%，,主要原因是：我园2020年增加了幼儿班级。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年，政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。政府集中采购预算 0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：为学龄前儿童提供保育和教育服务，创造玉东新区一流公办幼儿，打造一支中坚教育团队。向省级示范幼儿园看齐。为更好地开展学前教育工作以及扩招幼儿配备更多学前教育工作者。

教学设备、用品采购项目绩效目标为：做好幼儿入园教育工作、提高保教质量，根据服务范围，面向社会招生、强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿各种多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。