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玉林市玉东新区第三初级中学
2020年部门预算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分： 2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
1．贯彻国家教育的方针政策及其他有关政策，拟订学校发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善常学校的管理制度，提出运用教育政策实施的建议；
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
4.积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
6.按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区第三初级中学编制总数为102人，其中：事业编制100人，工勤在职2人。实有财政供养人数102人，事业在职102人，离退休人员7人（其中离休0人）。编外在职实有人数25人,属全额事业单位,学校本级内设教务、政教、后勤、工会，共4个职能科室。
此公开预算数据为本部门汇总预算数据。
第二部分：2020年部门预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款预算收入1845.89万元，同比增加307.84万元，增长20.01%。其中，1、一般公共预算拨款收入1568.06万元，同比增加30.01万元，增长1.95；2、上级补助277.83万元，同比增加277.83万元，增长100%。
2020年财政拨款预算支出1845.89万元，同比增加 307.84万元，增长20.01%;其中，1、一般公共预算拨款支出1568.06万元，同比增加30.01万元，增长1.95%；2、上级补助277.83万元，同比增加277.83万元，增长100%。
二、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出1568.06万元，同比增加30.01万元，增长1.95%。
按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中：
（一）教育支出预算1119.37万元，占支出总预算的71.39％，同比减少27.12万元，下降2.36％。主要原因是教育教学设备无新的增加投入。
（二）社会保障和就业类科目支出预算233.09万元，占支出总预算的14.86％，同比增加11.43万元，增长5.15％。主要原因是社保缴费基数增加，缴费增加。
（三）医疗卫生健康科目支出预算104.16万元，占支出总预算的6.64％，同比增加21.76万元，主要原因是社保缴费基数增加，缴费增加。
（四）住房保障支出类科目支出预算111.44万元，占支出总预算的7.11%，同比增加23.94万元，增长27.36％，主要原因是缴费基数增加，缴费增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1559.60万元，占支出总预算的99.46 %，同比增加 30.1万元，增长 1.95 %。其中：
工资福利支出预算 1499.68万元，占基本支出预算96.16 ％，同比增加140.26万元，增长10.32％。主要原因是工资增加。
商品和服务支出预算41.01万元，占基本支出预算2.63％，同比增加22.78万元，增长124.96％，主要原因是2020年学生的公用经费列入该科目核算。
对个人和家庭的补助支出预算18.91万元，占基本支出预算1.21％，同比减少15.12万元，下降44.43％，主要原因是补助2020年家庭经济困难学生人数减少。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算0 万元。
（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0 万元，比2019年初预算 0万元减少 0万元，同比下降 0 %。其中：
1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比减少 0 万元，下降0 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。此项经费本单位无预算。
2.公务接待费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降 0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费本单位无预算。
3.公务用车费2020年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比减少 0万元，下降 0 %，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市玉东新区第三初级中学公务用车编制数 1 辆，实有车辆总数 1 辆，2020年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关和局、事业单位机要文件交换、玉东新区内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算 0万元，同比减少 0万元，下降0％。此项经费本单位无预算。
五、政府性基金预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元，主要原因是：本单位2019年度无政府性基金预算。
六、部门收支预算情况说明
2020年部门收入预算1845.89万元，同比增加307.84万元，增加200.15 %，主要是由于：主要原因是2020年学生的公用经费列入预算和社保缴费基数增加。
2020年部门支出预算1845.89万元，同比增加307.84万元，增加200.15 %，主要是由于：主要原因是2020年学生的公用经费列入部门支出和社保缴费基数增加。
七、部门收入预算情况说明
2020年部门收入预算1845.89万元，同比增加307.84万元，增加200.15 %，主要是由于：主要原因是2020年学生的公用经费列入预算和社保缴费基数增加。
八、部门支出预算情况说明
2020年部门支出预算1845.89万元，同比增加307.84万元，增加200.15 %，主要是由于：主要原因是2020年学生的公用经费列入部门支出和社保缴费基数增加。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（0）万元，较2019年预算增加/减少（0 ）万元，增长/下降（0 ）%，主要原因是本单位2019年度无此项预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
2020年，政府采购预算 0万元，同比减少2608.50万元，下降100%。政府集中采购预算0 万元，占政府采购预算 0 %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算0 %。
政府采购资金来源于一般公共预算 0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元，上年结余收入 0 万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元，工程类采购预算0万元。主要原因是本单位2020年度无此项预算批复。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是机关和局事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2020年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。
部门整体支出绩效目标为：加快配套项目建设，切实改善办学条件，确保教育教学工作顺利完成。
项目绩效目标为：本单位无项目绩效目标批复。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指玉东新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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