玉林市玉东新区旅游发展局2020年部门预算及三公经费公开情况说明

2020年旅发局预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1．贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策；起草有关旅游业规范性文件草案并组织实施；负责旅游行政执法监督、行政复议工作。

2．拟定全区旅游业发展和改革的战略、政策、措施和中长期规划并组织实施；负责旅游业发展的综合协调，推动旅游管理体制、运行机制、投融资机制创新，促进旅游与相关领域的融合发展，开发培育旅游新产品、新业态。

3．负责拟定旅游整体形象推广战略并组织实施，组织和指导重大旅游宣传促销活动；负责旅游对外交流，推动区域旅游合作；分析国内外旅游区场动态信息并提出对策。

4．负责旅游资源的普查、规划，指导、协调旅游资源开发利用和保护工作；负责优化旅游产业结构和产品结构；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；指导旅游度假区建设，指导乡村旅游、红色旅游工作。

5．指导重大旅游项目的投资建设工作；会同财政部门编制旅游发展资金计划，监测旅游产业经济运行；负责旅游统计、分析和信息发布工作。

6．负责推进全区旅游公共服务体系规划、建设和管理工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业组织工作。

7．负责规范旅游区场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益；负责入境、出境、国内和边境旅游业务管理及导游人员监督管理工作；负责旅游行业标准化工作；指导旅游景区（点）的质量等级评定；指导旅游星级饭店建设，按管理权限组织实施星级饭店的申报评定；指导旅游投诉处理工作；指导旅行社服务网点的变更及旅游业务备案等行政管理工作。

8．负责旅游安全的综合协调和监督管理；指导旅游应急救援工作；协调和指导假日旅游工作。

9．负责制定全区旅游人才规划，指导旅游行业教育培训工作；指导全区旅游人才交流工作；会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

10．承办区工委、管委交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区旅游发展局共有直属单位0个。局机关本级内设办公室、产业市场科、规划监管科共3个职能科室。

1. 此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入50万元，同比增加13万元，增长26%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出50万元，同比增加13万元，增长26%。 

按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中： 

　　文化旅游体育与传媒支出科目支出预算50万元，占支出总预算的100％，同比增加13万元，增长26％。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出4.8万元，占支出总预算的9.6%，同比增加0万元，增长0%。其中： 

　　 工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加 0万元，增长0％。 

　　  商品和服务支出预算4.8万元，占基本支出预算100％，同比增加4.8万元，增长100％。 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.1万元，比2019年初预算0万元增加2.1万元，同比增长100%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。此项经费增加/减少的主要原因是：

　　2.公务接待费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是： 

3.公务用车费2020年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市玉东新区旅游发展局公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2020年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关单位机要文件交换、玉东新区内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。公务用车费费增加/减少的主要原因是：

五、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金支出预算0万元，同比无增减.

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算50万元，同比增加13万元，增长26%，主要是由于：业务增加.

2020年部门支出预算50万元，同比增加13万元，增长26%，主要是由于：业务增加.

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算50万元，同比增加13万元，增长26%，主要是由于：业务增加.

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算50万元，同比增加13万元，增长26%，主要是由于：业务增加.

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（4.8）万元，较2019年预算增加（4.8）万元，增长（100）%，,主要原因是业务增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年，政府采购预算35万元，同比增加35万元，增长100%。政府集中采购预算5万元，占政府采购预算14%；分散采购预算30万元，占政府采购预算86%。

政府采购资金来源于一般公共预算35万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算35万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。