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玉林市玉东新区工委管委科教文体局
2020年部门预算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分： 2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：玉林市玉东新区工委管委科教文体局概况
1．贯彻国家科技、教育、文化、体育的方针政策及其他有关政策，拟订科技、教育和文化发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善各项规章制度，提出运用科技、教育文化政策实施宏观调控的建议。
2．起草科教文体管理等地方性法规、政府规章草案和政策调整方案。
3．承担区级科教文体管理的责任。负责编制教育文化体育并组织执行。
4．承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区工委管委科教文体局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是玉林市玉东新区工委管委科教文体局。局机关本级内设政工秘书科、教育科（资助办）、科技科、文体科共4个职能科室。
第二部分：2020年玉林市玉东新区工委管委科教文体局预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：2020年玉林市玉东新区工委管委科教文体局预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收入4438.3万元，同比减少658.69万元，下降14.84%。2020年财政拨款支出4438.30万元，同比减少 658.69万元，下降14.84%。
二、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出4438.30万元，同比减少658.69万元，下降14.84%。
按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
（一）教育科目支出预算 4334.83万元，占支出总预算的 97.66％，同比增加 2649.11万元，增长61.11％，原因是增加学校建设项目。
（二）科学技术项目支出预算 5.5万元，占支出总预算的0.12％，同比减少10万元，下降181.81％，原因是减少科学技术项目 。 。
（三）文化旅游体育与传媒科目支出预算 84万元，占支出总预算的1.89％，同比减少46万元，下降54.76％，原因是减少文化体育与传媒项目。 。
（四）社会保障和就业科目支出预算 7.11万元，占支出总预算的0.16％，同比增加2.04万元，增长28.69％，原因是提高机关养老保险和职业年金缴费的基数。
（五）卫生健康科目支出预算3.4万元，占支出总预算的 0.09％，同比增加0.67万元，增长19.74％，原因是提高基本医疗保险缴费的基数。
（六）住房保障科目支出预算3.46万元，占支出总预算的0.08％，同比增加 0.49万元，增长14.16％，原因是提高在职住房公积金缴费的基数。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出86.8万元，占支出总预算的 1.95%，同比增加9.02万元，增长 10.39 %。其中：工资福利支出预算 46.27万元，占基本支出预算 53.31％，同比减少0.2万元，下降0.43％，原因是减少职工福利项目支出。
商品和服务支出预算 38.23万元，占基本支出预算 44.04％，同比增加 7.68万元，增长20.08％，原因是增加办公经费支出。
对个人和家庭的补助支出预算 2.3万元，占基本支出预算 2.65％，同比增加1.54万元，增长66.95％，原因是增加其他对个人和家庭的补助支出。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0万元。
（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0万元，比2019年初预算0 万元减少 0万元，同比下降 0 %。其中：
1.因公出国（境）经费2020年预算 0万元，同比减少 0万元，下降 0 %。
2.公务接待费2020年预算0 万元，同比减少 0万元，下降0 %。
3.公务用车费2020年预算 0 万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算 0万元，同比减少0 万元，下降 0 %，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市玉东新区工委管委科教文体局公务用车编制数 0 辆，实有车辆总数 0 辆，2020年共安排公务用车运行维护费预算0万元。公务用车购置费2020年预算 0万元，同比减少 0万元，下降0％。
五、政府性基金预算情况说明
玉林市玉东新区工委管委科教文体局2020年度无政府性基金预算。
2020年政府性基金支出预算 0万元，同比减少3255万元，下降 100 %，主要原因是减少建设项目支出。
六、部门收支预算情况说明
2020年部门收入预算4438.3万元，同比减少 658.69万元，降低 14.84 %，主要是由于减少学校建设项目。
2020年部门支出预算4438.3万元，同比减少 658.69万元，降低 14.84%，主要是由于减少学校建设项目支出。
七、部门收入预算情况说明
2020年部门收入预算4438.3万元，同比减少 658.69万元，降低 14.84 %，主要是由于减少学校建设项目。
八、部门支出预算情况说明
2020年部门支出预算4438.3万元，同比减少 658.69万元，降低 14.84 %，主要是由于减少学校建设项目支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（35）万元，较2019年预算增加（7.59）万元，增长（ 21.68）%，,主要原因是增加业务经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
2020年，政府采购预算4140万元，同比减少686万元，下降16.57 %。政府集中采购预算 1000万元，占政府采购预算 24.15 %；分散采购预算 3140万元，占政府采购预算75.85 %。
政府采购资金来源于一般公共预算4140万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，上年结余收入 0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1000万元，服务类采购预算100 万元，工程类采购预算3040万元。
（三）国有资产占用情况说明
玉林市玉东新区工委管委科教文体局无国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2020年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款XX万元，政府性基金预算拨款0万元。
（一）部门整体支出绩效目标为：组织抓好财务收支管理，确保财务平稳有序进行；统筹财务资金，全力支持科技、教育、文化、体育发展；加强财务监督检查，保障财务资金安全；加强干部队伍建设，落实全面从严治党主体责任。
（二）项目绩效目标为：玉东新区工委管委科教文体局2020年一般公共预算有5个50万元以上的项目，资金总额为4250.22万元。
1、学前教育专项经费项目70万元。
2、教育设备用品采购项目1000万元。
3、公共文化服务专项资金项目90.22万元。
4、义务教育发展经费项目90万元。
5、学校建设项目3000万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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