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玉林市玉东新区经济发展局
2020年部门预算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分： 2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：部门概况
一、主要职能
1．编制新区经济与社会发展战略、产业发展规划和年度计划；
2．负责新区固定资产投资的综合管理，研究确定新区重点建设项目和年度投资计划，并负责检查、监督、指导和协调；
3．负责企业项目申请入区的准入把关，新区固定资产投资项目的审批、核准、报批以及依法监督管理工作；
4．负责新区经济运行调节，监测、分析新区经济运行态势，综合分析宏观经济动向对新区经济的影响，提出经济形势分析报告和经济调控的对策建议；
5．负责新区经济和社会发展综合性重要文件、报告的起草以及对外信息发布工作；
6．综合管理新区安全生产工作，依照相关法律法规履行安全生产监督管理职权；
7．负责新区统计和国民经济核算工作；
8．负责科技发展规划编制、科技申报、科技项目鉴定及验收等工作；
9．负责新区的现代农业、林业、水利、畜牧、农机等发展规划编制，协调和指导新区农业现代化工作。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区经济发展局共有直属单位1个。其中行政单位1个。
局机关本级内设政工秘书科、发展改革科、统计综合科共3个职能科室。
此公开预算数据为本部门汇总预算数据。
第二部分：2020年部门预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收入691.33万元，同比减少160.87万元，增长18.88%。
二、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出691.33万元，同比减少160.87万元，降低18.88%。
按支出功能分类科目划分，共分为4类11项，其中：
（一）行政运行科目支出预算72.54万元，占支出总预算的 10.5％，同比减少22.12万元，下降23.4％。
（二）项目前期经费支出预算540万元，占支出总预算的78％，同比减少160万元，减少22.86％。
（三）专项统计业务支出预算30万元，占支出总预算的
4.3％，同比增加10万元，增长50％。
（四）专项普查活动支出预算30万元，占支出总预算的4.3％，同比增加10万元，增长50％。
（五）机关事业单位养老保险费支出预算6.31万元，占支出总预算的0.91％，同比减少0.5万元，减少7.34％。
（六）职业年金缴费支出预算3.15万元，占支出总预算的0.46％，同比增加0.42万元，增长15.4％。
（七）工伤保险支出预算0.08万元，占支出总预算的0.01％，同比增加0.05万元，增长166.7％。
（八）生育保险支出预算0.16万元，占支出总预算的0.02％，同比增加0.02万元，增长14.3％。
（九）基本医疗保险支出预算2.78万元，占支出总预算的 0.4％，同比增加0.4万元，增长16.8％。
（十）公务员医疗补助支出预算1.58万元，占支出总预算的 0.2％，同比增加0.22万元，增长16.2％。
（十一）在职业住房公积金支出预算4.73万元，占支出总预算的0.7％，同比增加0.64万元，增长15.6％。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出91.33万元，占支出总预算的 6%，同比减少20.87万元，减少18.6%。其中：
工资福利支出预算55.39万元，占基本支出预算60.6％，同比减少12.66万元，减少18.6％。单位有1人退休。
商品和服务支出预算11.2万元，占基本支出预算12.3％，同比减少11.18万元，减少99.8％。财政缩减开支。
对个人和家庭的补助支出预算5.04万元，占基本支出预算 5.5％，同比增加2万元，增长39.7％。增加对退休人员补助。
社会保障支出预算14.1万元，占基本支出预算15.4％，同比增加0.6万元，增长4.5％。
住房公积金预算支出4.7万元，占基本支出预5.1％，同比增加0.6万元，增长14.6％。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预0万元。
（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2019年初预算0万元，减少0万元，同比下降 %。其中：
1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 此项经费增加/减少的主要原因是：
2.公务接待费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是：
3.公务用车费2020年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降 %，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市玉东新区经济发展局公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2020年共安排公务用车运行维护费预算0万元，公务用车购置费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降 ％。
五、政府性基金预算情况说明
我部门2020年度无政府性基金预算。
六、部门收支预算情况说明
（必须对增减变化情况进行说明原因。）
2020年部门收入预算691.3万元，同比减少160.9万元，降低18.9%，主要是由于：业务经费缩减以及项目前期经费预算减少。
2020年部门支出预算691.3万元，同比减少160.9万元，降低18.9%，主要是由于：业务经费缩减以及项目前期经费预算减少。
七、部门收入预算情况说明
2020年部门收入预算691.3万元，同比减少160.9万元，降低18.9%，主要是由于：业务经费缩减以及项目前期经费预算减少。
八、部门支出预算情况说明
2020年部门支出预算691.3万元，同比减少160.9万元，降低18.9%，主要是由于：业务经费缩减以及项目前期经费预算减少。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年我部门本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算11.2万元，较2019年预算减少11.18万元，下降99.8%，,主要原因是财政缩减开支。
（二）政府采购预算安排情况说明
2020年，政府采购预算40万元，同比增加3万元，增长100%。政府集中采购预算40万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算%。
政府采购资金来源于一般公共预算40万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10万元，服务类采购预算30万元，工程类采购预算 万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套），本部门无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（此项逐步推进，凡是有设置绩效目标项目的部门通过此栏目进行公开。）
2020年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款540万元，政府性基金预算拨款0万元。
部门整体支出绩效目标为：
1．编制新区经济与社会发展战略、产业发展规划和年度计划；
2．做好玉东新区固定资产投资的综合管理，研究确定新区重点建设项目和年度投资计划，并负责检查、监督、指导和协调；
3．做好企业项目申请入区的准入把关，新区固定资产投资项目的审批、核准、报批以及依法监督管理工作；
4．做好新区经济运行调节，监测、分析新区经济运行态势，综合分析宏观经济动向对新区经济的影响，提出经济形势分析报告和经济调控的对策建议；
财政支出项目绩效目标为：按财政预算要求，我单位绩效目标项目1个，项目名称：项目前期工作经费，涉及一般公共预算拨款540万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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