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玉林市玉东新区征地办公室部门2019年部门预算及三公经费公开情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分： 2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、根据玉东新区的建设规划负责玉东新区征地工作。调查拟征土地及地上附着物现状。
2、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策。发送征地拆迁相关文书（公告、公示、通知），传达上级决策，征询群众意见，组织群众配合征地工作。
3、负责办理征地拆迁补偿登记手续，并组织被征收者核对确认征地拆迁补偿方案，支付相关征地补偿费用。
4、负责动员当事人清理搬迁，移交土地，保障项目用地。
5、负责接待、处理本辖区群众征地拆迁问题来访、信访工作。
6、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区征地办公室属参照公务员管理事业单位，局机关本级内设综合科、政策法规科、征地业务科、规划工程科、财务科、档案科共六个职能科室
三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。
第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
附件：2019年玉东新区征地办部门预算公开.xlsx
第三部分： 2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入60590.53万元，同比增加9243.75万元，增长18%。2019年财政拨款支出60590.53万元，同比增加9243.75万元，增长18%。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出590.53万元，同比增加243.75万元，增加70.29%。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（一）社会保障和就业支出预算29.18万元，占支出总预算的0.05％，同比增加8.5万元，增长41.10％。
（二）医疗卫生与计划支出预算11.20万元，占支出总预算的0.02％，同比减少1.04万元，下降8.5％。
（三）国土海洋气象等支出预算538.47万元，占支出总预算的0.89％，同比增加538.47万元，增长100％。
（四）住房保障支出预算11.67万元，占支出总预算的0.02％，同比减少0.09万元，下降0.77％。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出590.53万元，占支出总预算的0.97%，同比增加243.75万元，增长70.29%。其中：
工资福利支出预算472.1671万元，占基本支出预算12.51％，同比增加189.5771万元，增长67.08％。增长的原因主要是工资福利的正常增长。
商品和服务支出预算116.2437万元，占基本支出预算19.68％，同比增加52.3237万元，增长81.85％。增长的原因主要是增多工作人员办公设备及耗材增长。
对个人和家庭的补助支出预算2.1217万元，占基本支出预算0.36％，同比增加1.8517万元，增长685.81％。增长的原因主要是对个人和家庭的补助正常的增长。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算 万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2018年初预算0万元，减少,0万元，同比下降0%。其中：
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 此项经费增加/减少的主要原因是：
2.公务接待费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降 0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是：
3.公务用车费2019年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降 0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市玉东新区征地办公室公务用车编制数0辆，实有车辆总数 0辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算 0万元，主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算 0万元，同比减少0万元，下降0 ％。公务用车费费增加/减少的主要原因是：
五、政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金支出预算60000万元，同比增加9000万元，增长17.65%，主要原因是：辖区征地拆迁项目增多。
六、部门收支预算情况说明
2019年部门收入预算60590.53万元，同比增长9243.75万元，增长18%，主要是由于辖区征地拆迁项目增多。
2019年部门支出预算60590.53万元，同比增长9243.75 万元，增长18 %，主要是由于：辖区征地拆迁项目增多。
七、部门收入预算情况说明
2019年部门收入预算60590.53万元，同比增长9243.75万元，增长18 %，主要是由于：辖区征地拆迁项目增多。
八、部门支出预算情况说明
2019年部门支出预算60590.53万元，同比增长9243.75万元，增长18 %，主要是由于：辖区征地拆迁项目增多。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（116.2887）万元，较2018年预算增加（52.3687）万元，增长（ 81.93）%，,主要原因是增多工作人员办公设备及耗材跟着增长。
（二）政府采购预算安排情况说明
2019年，政府采购预算33.1万元，同比增加27.85万元，增长530.47%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0 %；分散采购预算33.1万元，占政府采购预算100%。
政府采购资金来源于一般公共预算590.53万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算33.1 万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算 0万元。
（三）国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款60000万元。
部门整体支出绩效目标为：贯彻落实征地拆迁相关法律，法规，政策；协助市国土资源局制订征地拆迁补偿安置政策及行业规范；协助市国土资源局制订征地计划，公布征地相关事宜，组织征地听证，办理征地拆迁及征地拆迁补偿安置相关报批业务。
政府性基金预算拨款60000万元，负责办理玉东新区全区的征地拆迁及征地拆迁补偿安置相关报批业务。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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