玉林市玉东新区工委管委科教文体局2019年部门预算及三公经费公开情况说明

玉林市玉东新区工委管委科教文体局2019年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：玉林市玉东新区工委管委科教文体局概况

一、主要职能

1．贯彻国家科技、教育、文化、体育的方针政策及其他有关政策，拟订科技、教育和文化发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善各项规章制度，提出运用科技、教育文化政策实施宏观调控的建议。 

2．起草科教文体管理等地方性法规、政府规章草案和政策调整方案。 

3．承担区级科教文体管理的责任。负责编制教育文化体育并组织执行。

4．承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市玉东新区科教文体局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是玉林市玉东新区科教文体局。局机关本级内设政工秘书科、教育科（资助办）、科技科、文体科共4个职能科室。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。
附件：

2019年玉东新区工委管委科教文体局预算公开样表.xlsx

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入5096.99万元，同比增加1246.56万元，增长32.37%。2019年财政拨款支出5096.99万元，同比增加1246.56万元，增长32.37%。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出 1841.99 万元，同比减少 2008.44 万元，降低 52.16 %。 

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中： 

　　（一）教育科目支出预算 1685.72万元，占支出总预算的 91.52％，同比减少2060.73万元，下降 55 ％。 

　　（二）科学技术科目支出预算15.5万元，占支出总预算的0.84％，同比减少 26.5 万元，下降63.09 ％。 

　　（三）文化体育与传媒科目支出预算 130 万元，占支出总预算的 7.05％，同比增加 80 万元，增长 160 ％。 

（四）社会保障和就业科目支出预算  5.07万元，占支出总预算的 0.28 ％，同比减少 0.22 万元，下降 4.15 ％。

（五）卫生健康科目支出预算 2.73 万元，占支出总预算的 0.15 ％，同比减少 0.79 万元，下降 22.44 ％。

（六）住房保障科目支出预算 2.97 万元，占支出总预算的 0.16 ％，同比减少 0.2 万元，下降6.3 ％。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 77.78万元，占支出总预算的 4.22 %，同比增加 27.28万元，增长 54.02 %。其中： 

　　 工资福利支出预算 46.47 万元，占基本支出预算 59.74 ％，同比增加15.92万元，增长52.11 ％。 

　　  商品和服务支出预算 30.55 万元，占基本支出预算39.28  ％，同比增加 14.15 万元，增长86.28％。 

　对个人和家庭的补助支出预算 0.76 万元，占基本支出预算 0.98 ％，同比减少2.79万元，下降78.59 ％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算0 万元。

　　（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比2018年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0 %。其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算 0 万元，同比减少 0万元，下降 0 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 

2.公务接待费2019年预算 0 万元，同比减少0 万元，下降  0%。

3.公务用车费2019年预算 0 万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算 0 万元，同比减少 0万元，下降 0 %。公务用车购置费2019年预算 0 万元，同比减少 0万元，下降0 ％。

五、政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 3255 万元，同比增加 3255 万元，增长100  %，主要原因是：增加陂耀小学异地重建、茂林初中学生宿舍楼、茂林三中教学综合楼及学生宿舍楼等项目。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算 5096.99 万元，同比增加 1246.56 万元，增长32.37 %，主要是由于：增加陂耀小学异地重建、茂林初中学生宿舍楼、茂林三中教学综合楼及学生宿舍楼等项目。

2019年部门支出预算 5096.99 万元，同比增加 1246.56 万元，增长32.37 %，主要是由于：增加陂耀小学异地重建、茂林初中学生宿舍楼、茂林三中教学综合楼及学生宿舍楼等项目。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算 5096.99万元，同比增加 1246.56 万元，增长 32.37 %，主要是由于：增加陂耀小学异地重建、茂林初中学生宿舍楼、茂林三中教学综合楼及学生宿舍楼等项目。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算 5096.99 万元，同比增加 1246.56 万元，增长 32.37 %，主要是由于：增加陂耀小学异地重建、茂林初中学生宿舍楼、茂林三中教学综合楼及学生宿舍楼等项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（  27.41）万元，较2018年预算减少（16.4 ）万元，下降（ 37.43 ）%，,主要原因是减少业务经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年，政府采购预算 4826万元，同比增加1237 万元，增长34.46 %。政府集中采购预算3255万元，占政府采购预算 67.44 %；分散采购预算 1571万元，占政府采购预算  32.56 %。

政府采购资金来源于一般公共预算 1571万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，上年结余收入 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 1500 万元，服务类采购预算  71 万元，工程类采购预算 3255 万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款877万元，政府性基金预算拨款3255万元。

部门整体支出绩效目标为：组织抓好财务收支管理，确保财务平稳有序进行；统筹财务资金，全力支持科技、教育、文化、体育发展；加强财务监督检查，保障财务资金安全；加强干部队伍建设，落实全面从严治党主体责任。

项目绩效目标为：玉东新的区工委管委科教文体局2019年部门预算有5个50万元以上的项目。

（一）一般公共预算有4个项目拨款 877万元。

1、学前教育专项经费项目66万元。

 2、教育设备用品采购项目656万元。

3、公共文化服务专项资金项目100万元。

4、义务教育发展经费项目55万元。

（二）政府性基金预算有1个项目拨款3255万元：陂耀小学异地重建、新建茂林初中学生宿舍楼、茂林三中教学综合楼及学生宿舍楼。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。