玉林市玉东新区工信和交通局2019年部门预算及三公经费公开情况说明

玉林市玉东新区工信和交通局2019年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、研究拟订并组织实施本区内的工业、软件和信息服务业、信息化发展规划和产业政策，推进产业布局调整和产业结构优化升级。

2、监测分析本区内的工业、软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并发布相关信息。

3、按照规定权限，核准、备案和上报本区规划内和年度计划内工业和信息化领域固定资产投资项目；会同有关部门研究提出本区内的工业、软件和信息服务业、信息化方面利用外资和境外投资的重点领域和促进政策。

4、指导本区内的工业、软件和信息服务业的技术改造和技术创新，推进相关科研成果产业化；指导相关行业质量管理工作。

5、拟订本区内的高技术制造业、软件和信息服务业、信息化和新兴产业中重点领域的发展规划、实施方案、配套政策及行业标准，并组织实施；指导本区内的工业、软件和信息服务业、信息化领域文化创新产业的发展。

6、组织协调本区内的工业、软件和信息服务业、信息化领域的重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、指导和促进本区内的中小企业发展；会同有关部门拟订促进本区内的中小企业发展非国有经济发展的相关政策和技术，建立和完善中小企业服务体系。

8、指导和协调本区工业开发区的建设与发展，促进工业产业基地建设；负责本区内镇村工业生产集中地建设；指导本区内镇村产业发展。

9、统筹推进本区的信息化工作；统筹协调本区的电子政务、电子商务、公共服务信息化和经济领域信息化的发展。

10、承担本区内网络与信息安全管理责任；负责协调维护本区内信息安全和信息安全保障体系建设；指导监督区直部门、重点行业的重要信息系统与基础信息系统的安全保障工作。

11、开展本区内工业、软件和信息服务业、信息化领域对外合作与交流。

12、负责贯彻执行国家和自治区有关交通工作的方针政策和法律法规；负责组织编制玉东新区公路建设、水路交通发展规划；负责玉东新区公路的建设与地方公路养护；负责玉东新区地方公路的路产、路权的管理；负责玉东新区水上交通的行业管理及航运航道的安全管理；负责对玉东新区交通行业的安全生产工作；承办玉东新区、管委和玉林市交通运输局交办的其他工作。

13、完成区工委、管委交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、机构设置情况。玉林市玉东新区工信和交通局共有直属单位1个。其中行政单位1个,玉东新区工委管委工信和交通局为玉林市玉东新区管理委员会组成部门，内设综合科、工信科、园区办、道路交通科、安全生产科五个职能科室。

2、人员构成情况。玉林市玉东新区工委管委工信和交通局人员编制总数为5人，其中行政编制5人。现实有财政供养人数12人，其中行政在职5人,编外在职实有人数7人。

三、本次公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。
附件：

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入2990.26万元，同比减少511.11万元，减少14.60%。2019年财政拨款支出2990.26万元，同比减少511.11万元，减少14.60%。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1842.21万元，同比减少1451.16  万元，降低 44.06 %。 

按支出功能分类科目划分，共分为 4类，其中： 

（一）社会保障和就业支出预算  12.96万元，占支出总预算的 0.43％，同比增加3.01万元，增长30.2 ％。主要原因是增加了职业年金缴费。

（二）卫生健康支出预算 5万元，占支出总预算的0.17％，同比减少0.8万元，减少13.81 ％。

（三）资源勘探信息等支出科目支出预算1818.80万元，占支出总预算的 60.82％，同比减少1453.05万元，减少44.41％。中小企业发展专项资金指标减少。

（四）住房保障支出科目支出预算 5.45万元，占一般公共预算支出总预算的 0.18％，同比减少0.34万元，减少5.87%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 137.21 万元，占支出总预算的 4.59 %，同比增加35.94万元，增长35.49%。其中：工资福利支出预算99.48万元，占基本支出预算72.50％，同比增加20.5万元，增长 25.95％。主要原因是新增预发绩效考评奖和职业年金支出预算。

商品和服务支出预算37.70万元，占基本支出预算 27.48％，同比增加 15.41万元，增长69.13％。 

对个人和家庭的补助支出预算 0.4万元，占基本支出预算  0.29％，同比增加0万元，增长 0 ％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）经费2019年预算 0万元，同比减少 0万元，下降0 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。 2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比2018年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0  %。

　　2.公务接待费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算 0万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %，根据市公务用车定编管理办公室核定，局公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算 0万元，主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。

五、政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金支出预算1148.06万元，同比增加940.06万元，增长451.95%，主要原因是：玉林万达广场线路工程等项目的开展。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算2990.26万元，同比减少511.11万元，降低14.60%，主要是由于：中小企业发展专项资金指标减少。

2019年部门支出预算2990.26万元，同比减少511.11万元，降低14.60 %，主要是由于：中小企业发展专项资金指标减少。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算2990.26万元，同比减少511.11万元，降低14.60%，主要是由于：中小企业发展专项资金指标减少。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算2990.26万元，同比减少511.11万元，降低14.60%，主要是由于：中小企业发展专项资金指标减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算36.02万元，较2018年预算减少22.03万元，下降37.95%，主要原因是列支指标资金减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算300万元，同比增加300万元，2018年没有政府采购预算。政府集中采购预算300万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算300万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1641万元，政府性基金预算拨款985.6万元。

2019年部门绩效目标：推进产业布局调整和产业结构优化升级，建立和完善中小企业服务体系；贯彻执行上级部门有关交通工作的方针政策，全力支持经济发展，保障和改善民生；加强干部队伍建设，落实全面从严治党主体责任。

项目绩效目标为：玉林市玉东区工信和交通局2019年部门预算有8个50万以上的项目，涉及一般公共预算拨款1641万元，其中：中小企业发展专项1536万元，其他支持中小企业发展和管理支出的一般项目支出105万元。涉及政府性基金预算拨款985.6万元，其中：玉东新区光大盛东国际建设项目10kv线路迁移工程80万元，玉林福达文化旅游科技体验园10kv线路工程170万元，玉林市城北水厂至燕京啤酒（玉林）有限公司供水管道工程256万元，玉林万达广场10kv线路工程300万元，玉东新区茂林镇陂石至白面石路面修复工程100万元，玉东新区春茂幸福里建设项目10kv线路迁移工程79.6万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。