我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分： 2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：茂林镇概况
一、主要职能
1.负责茂林镇行政事业单位的财政预算、决算，拟定茂林镇财政性建设资金安排计划。
2.筹集、管理和安排使用茂林镇建设发展专项资金。
3.负责茂林镇财政和财务审计等工作；规范管理和指导茂林镇各单位财务会计工作；负责茂林镇财政管理；拟定茂林镇财政税收计划和财政增收计划，制定和建立财政增收激励管理机制。
4.协调茂林镇各方面利益关系。
5.承办茂林镇的其他事项。
二、机构设置情况
茂林镇预算单位11个，分别为：1.茂林镇政府，2.茂林镇财政所，3.茂林镇文化站，4.茂林镇社会保障服务中心，5.茂林镇林业站，6.茂林镇水产畜牧兽医站，7.茂林镇电灌站，8.茂林镇司法所，9.茂林镇国土规建环保安监站，10.茂林镇人口和计划生育服务站，11.茂林镇民政办。编制总数为112人，其中行政编制58人，参公编制9人，事业编制45人。实有人数369人，其中行政在职58人，退休人员18人；参公在职9人，退休人员2人；事业在职46人，退休人员23人；社区干部和村干部213人。
第二部分：2019年部门预算报表（详见附表）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分： 2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年收入总预算7323.8万元，同比增加1589.1万元，增加27.7%。其中：
2019年支出总预算7323.8万元，同比增加1589.1万元，增加27.7%。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年支出总预算7323.8万元，其中：基本支出4916.2
万元，占支出总预算的67.1%，同比增加692.9万元，增长16.4%；项目支出2407.6万元，占支出总预算的32.9%，同比增加896.2万元，增长59.3%。
按支出功能分类科目划分，共分为8 类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算2509.2万元，占支出总预算的33.8％，同比减少 460.3万元，减少15.5％。
（2）国防支出预算10万元，占支出总预算的0.1％
（3）公共安全类科目支出预算34.8万元，占支出总预算的0.5％，同比减少205.8万元，减少85.5％。
（4）文化体育与传媒类科目支出预算66.8万元，占支出总预算的 0.9％，同比增加47.3万元，增长242.6％。
（5）社会保障和就业类科目支出预算1306.6万元，占支出总预算的 17.6％，同比减少 2.7万元，减少0.2％。
（6）卫生健康类科目支出预算244.4万元，占支出总预算的3.3％，同比减少28.1万元，减少10.3％。
（7）城乡社区类科目支出预算1481.8万元，占支出总预算的 20%，同比增加 1133.6万元，增长325.6％。
（8）农林水类科目支出预算647万元，占支出总预算的8.7%，同比增加290.7万元，增长81.6％。
（9）住房保障类科目支出预算105.3万元，占支出总预算的1.4%，同比减少13.5万元，减少11.4％。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出4916.2万元，占支出总预算的67.1%，同比增加692.9万元，增长16.4%；。其中：
工资福利支出预算2865.2万元，占基本支出预算58.3％，同比减少57万元，减少2％。
商品和服务支出预算 588.9万元，占基本支出预算12％，同比增加194.2万元，增长49.2％。
对个人和家庭的补助支出预算 1462.1万元，占基本支出预算29.7％，同比增加 555.6万元，增长61.3％。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 4 万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4万元，比2018年初预算4万元，减少 0 万元、其中：
1.因公出国（境）经费2017年预算 0 万元，同比减少 0 万元。
2.公务接待费2019年预算 0 万元，同比减少 0万元。
3.公务用车费2019年预算 4万元。2019茂林镇公务用车2辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算 4 万元，主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费2019年预算没有安排相关费用。同比减少 0万元。
五、政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 917.9 万元，同比增加 917.9 万元，增长100 %，主要原因是：新增土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）。
六、部门收支预算情况说明
2019年部门收入预算 7323.8万元，同比增加1589.1万元，增加27.7%。主要是由于：新增2019年政府性基金支出预算 917.9 万元用于土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）及各新增了项目支出。
2019年部门支出预算 7323.8万元，同比增加1589.1万元，增加27.7%。主要是由于：新增2019年政府性基金支出预算 917.9 万元用于土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）及各新增了项目支出。
七、部门收入预算情况说明
2019年部门收入预算 7323.8万元，同比增加1589.1万元，增加27.7%。主要是由于：新增2019年政府性基金支出预算 917.9 万元用于土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）及各新增了项目支出。
八、部门支出预算情况说明
2019年部门支出预算 7323.8万元，同比增加1589.1万元，增加27.7%。主要是由于：新增2019年政府性基金支出预算 917.9 万元用于土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）及各新增了项目支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
行政运行 2821.2万元，全部是基本支出预算。主要用于茂林镇机关日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2019年，政府采购预算 0万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。政府集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算 0 %。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，茂林镇共有车辆 5辆，其中，一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是；因公出行以及开展业务所需用车等。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1079.4万元，政府性基金预算拨款872.2万元。
部门整体支出绩效目标为：完成茂林镇项目支出，促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量。
项目绩效目标为：茂林镇2019年部门预算有9个50万元以上预算项目，涉及一般公共预算拨款1079.4万元，政府性基金预算拨款872.2万元。其中涉及一般公共预算拨款项目有：上年结转部门项目经费119万元；党建经费188.2万元；2018年陂耀社区井头村美丽乡村本级配套资金75万元 ；2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金497.2万元 ；茂林镇“美丽茂林”乡村建设经费200万元 。政府性基金预算拨款项目有：养殖污染环境综合整治经费340万元 ；2013年茂林公共租赁房项目经费65万元 ；社区规范化建设项目经费196.2万元；生活污水处理项目经费271万元 。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
.png)
