玉林市玉东新区综治信访维稳办公室2019年部门预算及三公经费公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、   主要职能

二、     1．宣传、贯彻执行国家有关政法、综治、反邪教、信访、维稳工作的法律、法规、规章和方针政策，并对贯彻执行情况进行督促检查和通报。

三、     2．承办工委、管委交办的政法、综治、反邪教、信访、维稳事项，受理和复查政法、综治、反邪教、信访、维稳事项，受理工委、管委及其领导同志的来信来访，保持信访渠道通畅，依法协调处理乡镇、区直部门之间涉及稳定相关的问题。

四、     3．协同有关部门组织和指导对辖区内不稳定因素的排查和调处，向乡镇或区直部门转办、交办政法、综治、反邪教、信访、维稳事项，并负责督促、检查落实。

五、     4.对辖区内的政法、综治、反邪教、信访、维稳相关工作进行指导，组织培训相关工作人员。

六、     5.收集、调查、研究本区政法、综治、反邪教、信访、维稳等各种影响社会稳定的信息、情况，及时向工委、管委提出稳定信息、社情民意和反映重要信访事项，并提出解决问题的意见和建议。

七、     6．拟订本区政法、综治、反邪教、信访、维稳工作相关制度，拟订相关应急预案，完善应急制度，对社会稳定突发事件进行应急处理，并负责对相关工作、制度的考核与督查。

八、     7．联系公安、法院、检察院、司法、国安、反邪教、调处等工作，预测本地区一定时期内社会稳定形势，组织协调有关部门对辖区内政法、综治、反邪教、信访、维稳方面的突出问题进行整治。

九、     8．承办玉东新区工委管委交办的其他事项。

二、   机构设置情况

玉林市玉东新区综治信访维稳办公室人员编制总数为2人，其中行政编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数2人，其中行政在职2人，编外在职实有人数4人。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2019年部门预算情况说明

表一反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二反映部门本年度一般公共预算支出情况。

表三反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

表四反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。

表五反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

表六反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支情况。

表七反映部门本年度取得的各项收入情况。

表八反映部门本年度取得的各项支出情况。

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入262.71万元，同比减少262.31万元，减少49％。

2019年财政拨款支出262.71万元，同比减少262.31万元，减少49％。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出262.71万元，比减少262.31万元，减少49％。

按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中： 

　　（一）其他公共安全支出科目支出预算14.58元，占总预算的5％，同比减少5.12万元，下降26％。

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费科目支出预算3.64元，占总预算的1％，同比减少2.30万元，下降39％。

　　（三）机关事业单位职业年金缴费科目支出预算1.45万元，占总预算的0.5％。

     （四）财政对工伤保险基金的补助科目支出预算0.002万元，占总预算的0.01％，同比减少0.004万元，下降69％。

     （五）财政对生育保险基金的补助科目支出预算0.007万元，占总预算的0.01％，同比减少0.005万元，下降39％。

     （六）行政单位医疗科目支出预算1.27万元，占总预算的0.5％，同比减少1.10万元，下降46％。

      （七）公务员医疗补助科目支出预算0.73万元，占总预算的0.28％，同比减少0.46万元，下降39％。

       （八）住房公积金科目支出预算2.18万元，占总预算的0.83％，同比减少1.38万元，下降39％。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出65.89万元，占总预算的25.08％，因我办2018年新增聘用人员2名，故同比增加4.20万元，增长6.4％。

　　 工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算46.01万元，占基本支出预算70％，同比增长5.98万元，增长14.92％。

　　  商品和服务支出预算19.88万元，占基本支出预算30.17％，因2019年我办业务费并于该科目，同比增长12.66万元，增长175.39％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

我办无“三公”经费预算。

五、政府性基金预算情况说明

我办无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入262.71万元，同比减少262.31万元，减少49％。主要用于我办干部职工基本工资福利与玉林市统一部署的项目支出。

2019年部门支出262.71万元，同比减少262.31万元，减少49％。主要用于我办干部职工基本工资福利与玉林市统一部署的项目支出。

七、部门收入预算情况说明

2019年财政拨款收入262.71万元，同比减少262.31万元，减少49％。主要用于我办干部职工基本工资福利与玉林市统一部署的项目支出。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出262.71万元，因2019年新增“八桂应急先锋”社区响应队培训，同比减少262.31万元，减少49％。主要用于我办干部职工基本工资福利与玉林市统一部署的项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级，机关运行经费财政拨款预算262.71万元，因2018年我办干部错误填报预算，同比减少262.31万元，减少49％。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年，政府采购预算0万元，

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备2 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款110万元。

部门整体支出绩效目标为：

扫黑除恶项目绩效目标为：根据全国扫黑除恶工作部署，2019年阶段性目标是针对尚未攻克的重点案件、重点问题、重点地区集中攻坚，对已侦破的案件循线深挖、逐一见底，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，防止其死灰复燃。

雪亮工程维护项目绩效目标为：保证我辖区内各主干道监控摄像头节假日、重大敏感时期等时间点正常运转。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。