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第一部分：部门概况
一、基本职能
二、机构设置及人员情况
第二部分：2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、部门收支预算情况说明
七、部门收入预算情况说明
八、部门支出预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
玉林市玉东新区环境保护局基本情况
一、基本职能
负责玉东新区的环境保护行政管理和监督工作，承担玉东新区管辖范围内的环境监管职能，研究辖区内与环境保护相关的政策；拟定环境保护计划，参与本辖区环境与发展综合决策；组织拟订和监督实施污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划；承担辖区内建设项目环境保护管理工作；做好农村环境保护、环境监察、排污费征收及相关工作。
承办玉林市环境保护局、玉东新区工委管委交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
1、玉林市玉东新区环境保护局内设综合科、监督管理科、生态保护科、环境监察队共4个职能科室（队）。
2、人员构成情况
玉林市玉东新区环境保护局人员编制总数为20人，其中行政编制3人，聘用人员17人。现具体情况为：在职的行政编人员3人，聘用人员7人，监察队人员7人、3人未到位。
第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）
一、2019年收支预算总表
二、2019年预算收入明细表
三、2019年预算支出明细表
四、2019年预算支出明细表（工资福利和对个人和家庭补助）
五、2019年预算支出明细表（商品和服务支出）
六、2019年预算支出明细表（项目支出）
七、2019年采购预算表
八、“三公”经费及会议费和培训费预算统计分析表
九、2019年玉东新区应缴财政预算或财政专户收入预算表
十、2019年玉东新区单位基础信息表
上述报表详见附件。
第三部分：2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年收入总预算1182.59万元，同比增加658.71万元，增长55.7%。其中：
一般公共预算拨款616.59万元，同比减少42.12万元，增长-6.39%。
纳入预算管理的政府性基金566万元，同比增加566万元，增长100%
上年结余收入0万元，同比减少0万元.
二、一般公共预算支出情况说明
2019年支出总预算1182.59万元，其中：基本支出153.16万元，占支出总预算的12.95%，同比增加96.78万元，增长71.66%；项目支出1029.43万元，占支出总预算的87.05%，同比增加561.93万元，增长45.41%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算40万元，占支出总预算的3.38％，同比增加40万元，增长100％。
（2）社会保障和就业类科目支出预算7.57万元，占支出总预算的0.64％，同比增加1.69万元，增长28.74％。
（3）医疗卫生类科目支出预算 1.86万元，占支出总预算的0.16％，同比减少1.78万元，下降95.7％。
（4）住房保障支出类科目支出预算3.19万元，占支出总预算的 0.27 %，同比减少0.24万元，下降 7.52％。
（5）城乡社区支出类科目支出预算216万元，占支出总预算的18.26%，同比减少94万元，下降30.32%。
（6）节能环保支出类科目支出预算563.97万元，占支出总预算的47.69%，同比增加363.02万元，增长55.35%。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出153.17万元，占支出总预算的12.95%，同比减加96.78万元，增长71.66%。其中：
工资福利和个人和家庭的补助支出预算117.47万元，占基本支出预算76.69％，同比增加74.65万元，增长74.38％。
商品和服务支出预算35.7万元，占基本支出预算5.79％，同比增加25.93万元，增长264.4％。
住房公积金支出预算3.19万元，占基本支出预算0.52％，同比减少0.24万元，下降24.18％。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2018年初预算0万元减少0万元。其中：
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少0万元。
2.公务接待费2019年预算0万元，同比减少0万元。
3.公务用车费2019年预算0万元. 同比减少0万元。
五、政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金支出预算566万元，同比增加566万元，增长100%，主要原因是：城乡社区环保公共设施支出。
六、部门收支预算情况说明
2019年部门收入预算1182.59万元，同比增加658.71万元，增长79.53%，主要是由于：我区组建环境监测队及南流江环境综合治理预算收入。
2019年部门支出预算1182.59万元，同比增加658.71万元，增长79.53%，主要是由于：增加新组建的环境监测队、空气、水、土壤的环境保护支出。
七、部门收入预算情况说明
2019年部门收入预算1182.59万元，同比增加658.71万元，增长79.53%，主要是由于：一般预算收入616.59万元，纳入预算管理的政府性基金566万元，增加的原因是我区组建环境监测队支出、南流江环境综合治理预算支出。
八、部门支出预算情况说明
2019年部门支出预算1182.59万元，同比增加658.71万元，增长79.53%，主要是由于：一般预算支出616.59万元，纳入预算管理的政府性基金支出566万元，增加的原因是我区组建环境监测队支出、南流江环境综合治理预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2019年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关，机关运行经费财政拨款预算140.54万元，较2018年预算增加114.73万元，增长4.45%，主要原因是增加环境监测与监察、南流江水环境保护专项拨预算款。
（二）政府采购预算安排情况说明
2019年，政府采购预算284.43万元，同比增加284.43万元，增长100%。政府集中采购预算130.93万元，占政府采购预算46.03%；分散采购预算153.5万元，占政府采购预算53.97%。
政府采购资金来源于一般公共预算284.43万元，其中：一般预算支出218.43万元，纳入预算管理的政府性基金66万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算203.43万元，服务类采购预算81万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，特种专业技术用车是玉东新区茂林镇金谷社区农村环境综合整治项目的垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年，我部门按照财政预算要求编制整体预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目，我局没有整体预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目，故无预算绩效目标考核。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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