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玉林市玉东区资产管理和投融资局
2019年部门预算及三公经费公开情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分： 2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
1．负责新区国有资产管理，审核新区投融资计划，报批后组织实施。
2．拟定新区国有资产保值增值计划，制定和建立激励管理机制。研究投融资体制改革重大问题，提出对策建议。
3．组织开展新区开发建设投融资策划和资产整合包装，提出投融资方案。
4．组织新区项目建设投融资工作，负责新区重大项目建设资金筹措和协调。
5．协助财政部门做好新区政府性固定资产投资的综合管理。
6．协同有关部门确定新区财政性建设资金的安排计划。7．承办玉东新区工委管委交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区资产管理和投融局共有直属单位1个，其中行政单位1个。行政单位是玉林市玉东新区资产管理和投融局机关本级。局机关内设秘书股、国资监管股、金融服务股3个股室。
玉林市玉东新区资产管理和投融局人员编制总数为2人，其中行政编制2人，聘用人员控制数2人。实有财政供养人数4人，其中行政在职2人，编外聘用人员2人。具体情况如下：
玉林市玉东新区资产管理和投融局机关本级行政编制2人，编外聘用人员2人。
三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。
第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入总预算58.40万元，同比减少10.46万元，降低15.19%。2019年财政拨款支出58.40万元，同比减少10.46万元，降低15.19%。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出58.40万元，同比减少10.46万元，降低15.19%。
按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（一）社会保障和就业支出科目支出预算4.66万元，占支出总预算的7.98％，同比增加1.02万元，增加28.02％。
（二）卫生健康支出科目支出预算1.80万元，占支出总预算的3.08％，同比减少0.32万元，减少15.09％。。
（三）资源勘探信息等支出科目支出预算38.47万元，占支出总预算的65.87％，同比增加13.17万元，增加52.06％。。
（四）金融支出科目支出预算11.5万元，占支出总预算的19.69 ％，同比减少24万元，减少67.61％。。
（五）住房保障支出科目支出预算1.96万元，占支出总预算的3.36％，同比减少0.16万元，减少7.55％。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出46.89万元，占支出总预算的 80.29%，同比增加13.72万元，增长41.32%。其中：
工资福利支出预算33.95万元，占基本支出预算72.40％，同比增加6.79万元，增长25％，主要原因是工资福利的正常增长。
商品和服务支出预算12.92万元，占基本支出预算27.55％，同比增加6.92万元，增长115.33％，主要原因是差旅补贴、公务交通补贴增加。
对个人和家庭的补助支出预算0.02万元，占基本支出预算 0.04％，同比无增减。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），同比无增减。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2018年初预算0万元同比无增减。其中：
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2019年预算0万元，同比无增减 。
3.公务用车费2019年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比无增减。
五、政府性基金预算情况说明
我部门2019年度无政府性基金预算。
六、部门收支预算情况说明
2019年部门收入预算58.4万元，同比减少10.46万元，降低15.19%，主要是由于：农村信用信息系统建设、“农金村办”项目建设等项目建设预算收入减少。
2019年部门支出预算58.4万元，同比减少10.46万元，降低15.19%，主要是由于：农村信用信息系统建设、“农金村办”项目建设等项目建设预算支出减少。
七、部门收入预算情况说明
2019年部门收入预算58.4万元，同比减少10.46万元，降低15.19%，主要是由于：农村信用信息系统建设、“农金村办”项目建设等项目建设预算收入减少。
八、部门支出预算情况说明
2019年部门支出预算58.4万元，同比减少10.46万元，降低15.19%，主要是由于：农村信用信息系统建设、“农金村办”项目建设等项目建设预算支出减少。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算49.97万元，较2018年预算减少10.83万元，降低17.81%，主要原因是农村信用信息系统建设、“农金村办”项目建设等项目建设预算减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2019年，政府采购预算0万元，同比无增减。政府集中采购预算0万元；分散采购预算0万元。
政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，无预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目，涉及一般公共预算拨款58.4万元。
部门整体支出绩效目标为：负责新区国有企业资产管理，拟定新区国有资产保值增值计划，制定和建立国有企业激励管理机制，落实监管企业薪酬制度改革；贯彻执行党和国家金融工作方针政策和法律法规，拟订并组织实施地方金融产业发展规划和政策，联系、协调金融监督管理机构和金融机构。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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