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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分： 2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）基本职能
玉林市玉州区紫胶场的基本职能是：管理紫胶场，促进林业发展，紫胶场规划计划，林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训。紫胶场现有林地一千亩左右，一直以来坚决贯彻执行“以林为主、多种经营、综合利用、以短养长”的方针，确保发挥森林的经济、社会、生态三大效益，为社会服务。
二、机构设置情况
玉林市玉州区紫胶场归属玉东新区农村工作局主管，为会计独立核算单位，属财政全额拨款的事业单位。
玉林市玉州区紫胶场人员编制总数为3人，全部为事业编制。实有财政供养人数12人，其中事业在编在职人员3人，退休人员9人。
三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。
第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
附件：2019年玉东新区部门预算公开（紫胶场）.xlsx
第三部分： 2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入29.3489万元，同比增加0.8689万元，增长3.05%；2019年财政拨款支出29.3489万元，同比增加 0.8689万元，增长3.05%。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出29.3489万元，同比增加0.8689万元，增长3.05%。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（（1）社会保障和就业类科目支出预算5.6070万元，占支出总预算的19.1％，同比增加1.827万元，增长48.33 ％。
（2）卫生健康类科目支出预算2.0289万元，占支出总预算的 6.91％，同比减少1.5311 万元，下降43 ％。
（3）住房保障支出类科目支出预算 2.2133万元，占支出总预算的 7.54%，同比增加0.0933 万元，增长4.4 ％。
（4）农林水支出类科目支出预算19.4997万元，占支出总预算的66.44 %，同比增加0.4797万元，增长2.52%
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出29.3489万元，占一般公共预算支出预算的100％，同比增加0.8639万元，增长3.05%。
其中：
工资福利支出预算28.29万元，占基本支出预算96.39％，同比增加2.96万元，增长11.69％。
商品和服务支出预算0.645万元，占基本支出预算2.2％，同比减少0.505万元，下降43.91％。
对个人和家庭的补助支出预算0.024万元，占基本支出预算0.082％，同比减少1.976万元，下降98.8％。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，和2018年初预算相比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2019年预算0万元，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2019年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算0万元，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市玉东新区市政市容局公务用车编制数0辆，实有车辆总数0 辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算0万元。
五、政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。
六、部门收支预算情况说明
2019年部门收入预算29.3489万元，同比增加0.8689万元，增长3.05%。主要用于玉林市玉东新区紫胶场为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2019年部门支出预算29.3489万元，同比增加0.8689万元，增长3.05%。主要用于玉林市玉东新区紫胶场为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
七、部门收入预算情况说明
2019年部门收入预算29.3489万元，同比增加0.8689万元，增长3.05%。主要用于玉林市玉东新区紫胶场为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、部门支出预算情况说明
2019年部门支出预算29.3489万元，同比增加0.8689万元，增长3.05%。主要用于玉林市玉东新区紫胶场为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
事业运行19.4997万元，全部是基本支出预算。主要用于紫胶场机关为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2019年，政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。
政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指玉东新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入玉东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指玉东新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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