玉东新区政策法规办2019年部门预算及三公经费预算公开情况说明

玉东新区政策法规办2019年部门预算

及三公经费预算公开情况说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、玉东新区政策法规办公室的基本职能是负责新区重大、规范性文件及重大课题的组织、研究、起草和审订工作；

2、参与研究提出新区有关体制性改革方案，制定有关权限收放的实施细则；

3、联系有关部门，负责新区重大决策预案的先行论证和政策、法律把关；

4、依法制定、解释新区有关政策、规章；

5、承担政策和法律的宣传、咨询的日常工作，组织普法教育；

6、围绕新区中心工作对经济和社会发展的重大问题进行调查研究，为领导决策提供前瞻性、针对性和可操作性的对策和建议。

7．承办新区交办的其他事项。 

二、机构设置情况

玉林市玉东新区政策法规办公室内设秘书股、政策股共2个职能股室。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入133.64万元，同比增加57.56万元，增长75.66%。2019年财政支出133.64万元，同比增加57.56万元，增长75.66%。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出133.64万元，同比增加57.56万元，增长75.66%。 

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（一）法治建设科目支出预算125.22 万元，占支出总预算的93.70％，同比增加56.87万元，增加83.20％。 

　　（二）社会保障和职业年金科目支出预算4.67万元，占支出总预算的3.49％，同比增加1.12万元，增长31.55％。 

　　（三）医疗卫生科目支出预算1.79万元，占支出总预算的  1.34％，同比减少0.3万元，减少14.35％。 

（四）住房保障科目支出预算1.96万元，占支出总预算的  1.47％，同比减少0.13万元，减少6.22％。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出41.29万元，占支出总预算的  30.89%，同比增加11.31万元，增长37.73%。其中： 

　　 工资福利支出预算29.32万元，占基本支出预算71％，同比增加6.08万元，增长26.16％。工资福利有所提高。

　　  商品和服务支出预算11.96万元，占基本支出预算28.97％，同比增加5.24万元，增长77.98％。增列业务费，公用支出也增加。

　对个人和家庭的补助支出预算0.01万元，占基本支出预算  0.02％，同比减少0.01万元，减少50％。预算减少。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元。

　　五、政府性基金预算情况说明

我部门2019年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算133.64万元，

2019年部门支出预算133.64万元，同比增加57.56万元，增加75.66%，主要是由于：项目支出增加。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算133.64万元，同比增加57.56万元，增加75.66%，主要是由于：项目收入增加。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算133.64万元，同比增加57.56万元，增加75.66%，主要是由于：项目支出增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门机关运行经费财政拨款预算（104.31  ）万元，较2018年预算增加（51.49）万元，增长（97.48）%，主要原因是项目增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年，政府采购预算0.85万元，同比（减少）2.4万元，（下降）282.35 %。政府集中采购预算0.85万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算 0.85万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.85万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    2019年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，无预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目，涉及一般公共预算拨款133.64万元。

部门整体支出绩效目标为：负责新区重大、规范性文件及重大课题的组织、研究、起草和审订工作；参与研究提出新区有关体制性改革方案，制定有关权限收放的实施细则；联系有关部门，负责新区重大决策预案的先行论证和政策、法律把关；依法制定、解释新区有关政策、规章；承担政策和法律的宣传、咨询的日常工作，组织普法教育；围绕新区中心工作对经济和社会发展的重大问题进行调查研究，为领导决策提供前瞻性、针对性和可操作性的对策和建议。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。