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中共玉林市玉东新区工委党群工作部
（玉林市玉东新区互联网信息办公室）
2019年部门预算及三公经费
公开情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分： 2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：部门概况
一、主要职能
1．协助玉东新区工委抓好党建工作，负责党员管理、教育和发展工作。
2. 负责干部、人事工作。
3．负责玉东新区宣传和精神文明建设工作。
4．负责统战工作和民族、宗教工作。
5．负责工会、妇联、共青团等群团组织工作。
6．承担玉东新区工委交办的其他工作。
二、机构设置情况
中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）共设：办公室、干部科、党建综合科、宣传科、网络信息科五个职能科室。
中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）编制总数为3人，其中行政编制3人，聘用人员15人。
三、本次公开预算数据为本部门汇总预算数据。
第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
附件：
第三部分： 2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入1479.85万元，同比增加464.9万元，增长45.8 %。2019年财政拨款支出1479.85万元，同比增加464.9 万元，增长45.8 %。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出1369.85 万元，同比增加354.9 万元，增长35 %。
按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中：
（一）一般公共服务类科目支出预算1357.77 万元，占支出总预算的99 ％，同比增加360.73 万元，增长36.18 ％。
（二）社会保障和就业类科目支出预算6.69 万元，占支出总预算的0.49 ％，同比增加3.04 万元，增长83.29 ％。
（三）医疗卫生类科目支出预算2.58 万元，占支出总预算的0.19 ％，同比增加0.45 万元，增长21.13 ％。
（四）住房保障支出类科目支出预算2.81 万元，占支出总预算的 0.2％，同比增加0.68 万元，增长31.92 ％。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出165.95 万元，占支出总预算的 12.11 %，同比增加 87.23 万元，增长110.81 %。其中：
工资福利支出预算 98.42 万元，占基本支出预算 59.3 ％，同比增加46.57 万元，增长89.82 ％。
商品和服务支出预算64.72 万元，占基本支出预算39 ％，同比增加40 万元，增长161.81％。
对个人和家庭的补助支出预算2.81 万元，占基本支出预算 1.7 ％，同比增加 0.66万元，增长30.71 ％。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比2018年初预算1.42 万元减少 1.42万元，同比下降100 %。其中：
1.因公出国（境）经费2019年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2019年预算 0 万元，同比减少 1.42万元，下降100 %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是： 2019年预算批复中没有安排相关费用。
3.公务用车费2019年预算 0 万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算 0万元，同比减少0万元，下降 0 %，根据市公务用车定编管理办公室核定，中共玉林市玉东新区工委党群工作部公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算 0万元，主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算0 万元，同比减少 0 万元，下降0 ％。
五、政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 110 万元，同比增加110 万元，增加100 %，主要原因是：用于重大活动宣传工作经费。
六、部门收支预算情况说明
2019年部门收入预算 1479.85 万元，同比增加464.9 万元，增长45.8 %。
2019年部门支出预算 1479.85 万元，同比增加464.9 万元，增长45.8 %，主要是由于：预算批复新增了项目支出。
七、部门收入预算情况说明
2019年部门收入预算 1479.85 万元，同比增加464.9 万元，增长45.8 %。
八、部门支出预算情况说明
2019年部门支出预算 1479.85 万元，同比增加464.9 万元，增长45.8 %，主要是由于：预算批复新增了项目支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年我部门本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算64.73万元，较2018年预算减少1.74万元，下降 2.6 %，主要原因是商品和服务支出的减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2019年，政府采购预算 0 万元，同比减少197 万元，下降100 %。政府集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %；分散采购预算0 万元，占政府采购预算 0 %。
政府采购资金来源于一般公共预算 0 万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元，上年结余收入 0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元，工程类采购预算0 万元。
（三）国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款892.8万元，政府性基金预算拨款110万元。
部门整体支出绩效目标为：传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强干部队伍建设，落实全面从严治党主体责任，抓好党员管理、教育和发展工作；做好玉东新区新闻宣传、社会宣传工作。
项目绩效目标为：2019年部门预算有7个50万元以上的项目，涉及一般公共预算拨款1002.8万元，其中：媒体合作经费148万元、党建工作经费109万元、宣传工作经费50万元、培训经费169.8万元、乡村振兴——发展壮大村级集体经济300万元、上年结转专项业务费116万元；涉及政府性基金预算拨款110万元，其中重大活动宣传工作经费110万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指玉东财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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