2018年玉林市玉东新区科教文体局部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018年玉林市玉东新区工委管委科教文体局
部门预算及“三公”经费预算编制说明

目    录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2018年部门预算报表

表一：《财政拨款收支总表》

表二：《一般公共预算支出表》

表三：《一般公共预算基本支出表》

表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：《部门收支总表》

表七：《部门收入总表》

表八：《部门支出总表》

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市玉东新区科教文体局及所属事业单位基本情况 

（一）基本职能 

1．贯彻国家科技、教育、文化、体育的方针政策及其他有关政策，拟订科技、教育和文化发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善各项规章制度，提出运用科技、教育文化政策实施宏观调控的建议。 

2．起草科教文体管理等地方性法规、政府规章草案和　政策调整方案。 

3．承担区级科教文体管理的责任。负责编制教育文化体育并组织执行。

4．承办市人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置情况 

玉林市玉东新区科教文体局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是玉林市玉东新区科教文体局。局机关本级内设政工秘书科、教育科（资助办）、科技科、文体科共4个职能科室。 

二、人员构成情况 

玉林市玉东新区科教文体局人员编制总数为4人，其中行政编制4人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数4人，其中行政在职3人，事业在职0人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。具体情况如下： 

玉林市玉东新区科教文体局机关本级。行政编制4　　人，财政供给单位编制内实有人员4人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。 

第二部分：2018 年部门预算报表（详见附表）

附表:2018年部门预算报表（科教文体局）.xlsx

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2018年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明。 

　　2018年收入总预算3850.43万元，同比增加253.65万元，增长7.05%。其中： 

一般公共预算拨款3850.43万元，同比增加253.65万元，增长7.05%。

上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%，其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。 

　　其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。

（二）支出预算说明。 

　　2018年支出总预算 3850.43 万元，其中：基本支出  50.5 万元，占支出总预算的 1.31 %，同比减少 24.08 万元，下降 32.3%；项目支出 3799.93 万元，占支出总预算的 98.69%，同比增加 277.73 万元，增长7.88%。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为6 类，其中： 

　　　（1）社会保障和就业类科目支出预算 5.29 万元，占支出总预算的0.13％，同比增加 0.3 万元，增长6 ％。 

　　（2）医疗卫生类科目支出预算 3.52 万元，占支出总预算的 0.09 ％，同比增加 0.58 万元，增长 19.7％。 

　　（3）住房保障支出类科目支出预算  3.17万元，占支出总预算的 0.08 %，同比增加 0.23 万元，增长 7.8 ％。 

　  （4）教育支出类科目支出预算3746.45万元，占支出总预算的97.3%，同比增加408.54万元，增长12.23％。

（5）科学技术类科目支出预算42万元，占支出总预算的1.1%，同比减少8万元，降低16％。

（6）文化体育与传媒支出类科目支出预算50万元，占支出总预算的1.3%，同比减少148万元，降低74.7％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

　　基本支出预算 50.5 万元，占支出总预算的1.31  %，同比减少 24.08 万元，降低 32.3% 。其中： 

　　工资福利支出预算30.55 万元，占基本支出预算 60.5 ％，同比减少4.16  万元，降低11.98％。 

　　商品和服务支出预算 16.4 万元，占基本支出预算  32.47％，同比减少  19.51万元，降低54.33％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算 3.55 万元，占基本支出预算 7.03 ％，同比减少 0.41 万元，降低 10.35 ％。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出  3799.93万元，占支出总预算的98.69%，同比增加277.73万元，增长 7.88 %。其中： 

　　工资福利支出预算 3.3 万元，占项目支出预算 0.09 ％。 

商品和服务支出预算  30.58万元，占项目支出预算0.8  %。 

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占项目支出预算 0 ％。 　

基本建设支出3589.05万元，占项目支出预算94.46%。 

   其他支出177万元，占项目支出预算4.65%。

　 其他资本性支出 0 万元，占项目支出预算 0 %。 

　　二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

　　2018年度一般公共预算拨款支出 3850.43 万元，其中：基本支出50.5万元， 项目支出  3799.93万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行 43.81 万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市玉东新区工委管委科教文体局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　业务3799.93万元，全部是项目支出预算。主要用于教育、科技、文化等方面，以及教育事务管理的业务费等方面的支出。

　　  行政单位医疗经费3.52万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金 3.17万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0万元，公务用车运行维护费支出预算   0万元。

　　（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   0万元，比2017年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0 %。其中：

　　1.因公出国（境）经费2018年预算 0 万元，同比减少   0万元，下降 0 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 

　　2.公务接待费2018年预算 0万元，同比减少0万元，下降0 %。 

3.公务用车费2018年预算 0 万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0  %，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市玉东新区工委管委科教文体局公务用车编制数0辆，实有车辆总数0　辆，2018年共安排公务用车运行维护费预算 0 万元。2018年预算没有安排相关费用，同比减少 0 万元，下降 0％。

四、政府采购预算说明

2018年，政府采购预算3,589万元，同比增加2,758.2万元，增长331.99 %。政府集中采购预算 3,300万元，占政府采购预算 91.95 %；分散采购预算 289万元，占政府采购预算8.05%。

政府采购资金来源于一般公共预算 3,589万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 289万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算 3,300万元。

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明 

　行政运行43.81万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市玉东新区工委管委科教文体局机关为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。