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2018年玉林市玉东新区资产管理和投融资局
部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：2018年部门预算报表
表一：《财政拨款收支总表》
表二：《一般公共预算支出表》
表三：《一般公共预算基本支出表》
表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》
表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》
表六：《部门收支总表》
表七：《部门收入总表》
表八：《部门支出总表》
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收入支出总体情况
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算
四、政府采购预算说明
第四部分：机关运行经费预算安排情况说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、玉林市玉东新区资产管理和投融资局及所属事业单位基本情况
（一）基本职能
1．负责新区国有资产管理，审核新区投融资计划，报批后组织实施。
2．拟定新区国有资产保值增值计划，制定和建立激励管理机制。研究投融资体制改革重大问题，提出对策建议。
3．组织开展新区开发建设投融资策划和资产整合包装，提出投融资方案。
4．组织新区项目建设投融资工作，负责新区重大项目建设资金筹措和协调。
5．协助财政部门做好新区政府性固定资产投资的综合管理。
6．协同有关部门确定新区财政性建设资金的安排计划。7．承办玉东新区工委管委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
玉林市玉东新区资产管理和投融局共有直属单位1个。其中行政单位1个。行政单位是玉林市玉东新区资产管理和投融局机关本级。
二、人员构成情况
玉林市玉东新区资产管理和投融局人员编制总数为2 人，其中行政编制2人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数4人，其中行政在职2人，编外聘用人员2人。具体情况如下：
玉林市玉东新区资产管理和投融局机关本级。行政编制2人，财政供给单位编制内实有人员4人，编外聘用人员2人。
第二部分：2018 年部门预算报表（详见附表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算68.86万元，同比减少2.05万元，减少2.89%。其中：
一般公共预算拨款68.86万元，同比减少2.05万元，减少2.89%。
上年结余收入0万元，同比减少0万元，无增减。
其他结转0万元，同比减少0万元，无增减。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算68.86万元，其中：基本支出33.18万元，占支出总预算的48.18%，同比增加9.87万元，增长42.34%；项目支出35.68万元，占支出总预算的51.82%，同比减少11.92万元，降低25.04%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算0.18万元，占支出总预算的0.26％，同比减少 万元，下降 ％。
（2）社会保障和就业类科目支出预算3.64万元，占支出总预算的5.29％，同比增加1.24万元，增长51.67％。
（3）医疗卫生类科目支出预算2.12万元，占支出总预算的3.08％，同比增加0.71万元，增长50.35％。
（4）资源勘探信息等支出类科目支出预算60.8万元，占支出总预算的88.3%，同比增加35.11万元，增长136.67％。
（5）住房保障支出类科目支出预算2.12万元，占支出总预算的3.08%，同比增加0.71万元，增长50.35％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算33.18万元，占支出总预算的48.18%，同比增加9.87万元，增长42.34%。其中：
工资福利支出预算27.16万元，占基本支出预算81.86％，同比增加8.29万元，增长24.98％。
商品和服务支出预算6万元，占基本支出预算18.08％，同比增加2.99万元，增长99.34％。
对个人和家庭的补助支出预算0.02万元，占基本支出预算0.06％，同比减少1.41万元，减少98.6％。
（2）项目支出预算
项目支出35.68万元，占支出总预算的51.82%，同比减少11.92万元，降低25.04%。其中：
其他一般公共服务支出支出预算0.18万元，占项目支出预算0.5％。
其他国有资产监管支出支出预算35.5万元（包括防范打击非法集资宣传活动经费、创建信用镇信用村建设、农村信用信息系统建设等项目支出），占项目支出预算99.5%。
二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算拨款支出68.86万元，其中：基本支出33.18万元， 项目支出35.68万元。具体支出预算如下：
行政运行（国有资产监管）、其他国有资产监管支出60.8万元，其中基本支出25.3万元、项目支出35.5万元。主要用于玉林市玉东新区资产管理和投融资局机关为保证日常运转发生的基本支出：如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；以及防范打击非法集资宣传活动经费、创建信用镇信用村建设、农村信用信息系统建设等项目支出。
社会保障和就业支出3.64万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市玉东新区资产管理和投融资局机关为完成各项工作任务，根据上级相关规定，按行政机关职工工资总额的一定比例计缴的社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。
医疗卫生与计划生育支出2.12万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市玉东新区资产管理和投融资局机关根据上级相关规定，按行政机关职工工资总额的一定比例计缴的行政事业单位医疗、公务员医疗补助等社会保障缴费。
住房公积金2.12万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0万元，比2017年初预算0万元减少0万元，同比无增减。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少0万元，同比无增减。
2.公务接待费2018年预算0万元，同比减少0万元，同比无增减。
3.公务用车费2018年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用，同比减少 0万元，同比无增减。
四、政府采购预算说明
2018年，政府采购预算0.25万元，同比增加0.25万元。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0.25万元，占政府采购预算100%，主要用于国库集中支付系统专用打印机的采购。
政府采购资金来源于一般公共预算0.25万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.25万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
第四部分：机关运行经费预算安排情况说明
行政运行（国有资产监管）、其他国有资产监管支出60.8万元，基本支出25.3万元、项目支出35.5万元。主要用于玉林市玉东新区资产管理和投融资局机关为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，还包括防范打击非法集资宣传活动经费、创建信用镇信用村建设、农村信用信息系统建设等项目支出。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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