玉林玉林中医药健康产业园服务中心2024年度单位决算

玉林玉林中医药健康产业园服务中心

2024年度单位决算

目   录

第一部分：玉林中医药健康产业园服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林中医药健康产业园服务中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林中医药健康产业园服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林中医药健康产业园服务中心概况

一、本单位职责

l、贯彻执行产业园和上级单位有关规定，拟订服务中心的管理规定措施，经批准后实施。

2、配合做好园区基础设施项目建设的服务工作。

3、配合做好园区财税会计的服务工作。

4、协助做好项目建设各项前期准备工作，协助企业办理报建、报批等有关手续。

5、协助园区做好安全保卫工作，协助相关单位抓好产业园的安全生产监督管理工作。

6、协助人社单位服务好园区用工管理。

7、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

玉林中医药健康产业园服务中心，事业编制12人，财政供给单位编制内实有人员9人。

第二部分：玉林中医药健康产业园服务中心2024年度单位

决算报表

此部分另附表格，详见附件：玉林市本级2024年度单位决算公开附表

第三部分：玉林中医药健康产业园服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入145.16万元，其中本年收入145.16万元，较2023年度决算数减少20.26万元，下降13.96%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入145.16万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少20.26万元，下降13.96%，主要原因是人员减少，支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无相关开支。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无相关开支。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无相关开支。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无相关开支。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无相关开支。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无相关开支。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无相关开支。

（二）本单位2024年度总支出145.16万元，其中本年支出145.16万元，较2023年度决算数减少20.26万元，下降13.96%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）19.49万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，

较2023年度决算数减少0.71万元，下降3.64%，主要原因是人员减少支出降低。

2.卫生健康支出（类）9.83万元：主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出较2023年度决算数减少0.13万元，下降1.32%，主要原因是人员减少支出降低。

3.资源勘探工业信息等支出（类）106.05万元：主要用于机关事业单位行政运行支出、其他制造业支出和事业运行支出，较2023年度决算数增加减少18.99万元，下降17.91%，主要原因是人员减少支出降低。

4.住房保障支出（类）9.78万元：主要用于住房公积金支出，

较2023年度决算数减少0.44万元，下降4.5%，主要原因是人员减少支出降低。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无相关开支。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无相关开支。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林中医药健康产业园服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 145.16万元，较2023年度决算数减少20.26万元，下降13.96%。其中：基本支出145.16万元，项目支出0万元。

玉林中医药健康产业园服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.79万元，支出决算为145.16万元，完成年初预算的100.95%。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13.88万元，支出决算为13万元，完成年初预算的93.66%。主要用于养老保险支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出支出（项）年初预算为6.94万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的93.66%。主要用于职业年金支出。

（三）事业单位医疗（项）年初预算为6.42万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的93.61%。主要用于医疗保险支出。

（四）公务员医疗补助（项）年初预算为3.47万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的93.37%。主要用于公务员医疗补助支出。

（五）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.52万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的111.54%。主要用于工伤保险和失业保险支出。

（六）行政运行（项）年初预算为102.16万元，支出决算为100.67万元，完成年初预算的98.54%。主要用于日常公用经费、人员经费。

（七）其他制造业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位绩效工资增量经费。

（八）住房公积金（项）年初预算为10.41万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的93.95%。主要用于住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出145.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出135.39万元，完成年初预算的104.74%。差异主要原因是期间有追加财政预算。

（二）商品和服务支出9.77万元，完成年初预算的67.24%。差异主要原因是预算没用完。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

 本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，主要原因是无相关开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无。全年使用财政拨款安排0（局、办、中心）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无相关开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无。购置了0辆公务用车，主要用于无相关开支。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无相关开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0元，原因是无相关开支。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（三）政府采购支出情况说明。

 本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

 本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。