中共玉林市玉东新区纪检监察工作委员会2024年度部门决算及三公经费公开情况说明

目   录

第一部分：中共玉林市玉东新区纪检监察工作委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中共玉林市玉东新区纪检监察工作委员会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共玉林市玉东新区纪检监察工作委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中共玉林市玉东新区纪检监察工作委员会概况

一、本部门职责

中共玉林市玉东新区纪检监察工作委员会负责玉东新区纪检监察工作。依据党章、宪法和监察法，根据玉林市纪委监委授权，负责新区纪检监察工作，履行党的纪律检查和国家监察有关职责。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；协助新区工委推动全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；督促新区工委领导班子及其成员落实全面从严治党主体责任，负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。完成玉林市纪委监委和新区工委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共玉林市玉东新区纪检监察工作委员会共设置有5个股室，分别是办公室、党风政风监督室、纪检监察室、案件审理室、信访室。

第二部分：中共玉林市玉东新区纪检监察工作委员会2024年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格，详见附件：玉林市玉东新区2024年度部门决算公开附表)

第三部分：中共玉林市玉东新区纪检监察工作委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入30.38万元，其中本年收入22.97万元，较2023年度决算数减少19.12万元，下降45.43%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入22.97万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少19.03万元，下降45.31%，主要原因是财政部门根据经济形势、财政收支状况压缩了部门的预算支出，从而使部门的财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无利息收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余7.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.3万元，下降3.90%，主要原因是2024年度财政拨款收入减少。

（二）本部门2024年度总支出30.38万元，其中本年支出22.97万元，较2023年度决算数减少19.03万元，下降45.31%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）17.5万元：主要用于玉东新区纪检监察工委为保证日常运转而发生的基本支出，如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；以及为完成各项工作任务、保障我委工作推进发生的项目经费支出等，较2023年度决算数减少22.1万元，下降55.80%，主要原因是过紧日子，同时纪检监察事务项目经费支出减少。

2.社会保障和就业支出2.68万元，较2023年度决算数增加1.47万元，增长121.49%。主要原因是2023年1月-6月，较2024年少一名在编人员。

3.卫生健康支出1.33万元：主要用于本级按国家规定，为玉东新区纪检监察工委的在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。

4.住房保障支出（类）1.46万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余7.4万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.3万元，下降3.9%，主要原因是2024年度支出预算因客观条件减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共玉林市玉东新区纪检监察工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出17.5万元，较2023年度决算数减少22.1万元，下降55.80%。其中：基本支出17.84万元，项目支出5.13万元。

中共玉林市玉东新区纪检监察工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.64万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的31.62%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为72.65万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的24.09%。主要用于纪检监察事务支出。其中纪检监察事务支出17.5万元，占一般公共服务决算支出的100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出17.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出13.11万元，完成年初预算的95.14 %。主要原因是职工工资基数有所调整

（二）商品和服务支出4.73万元，完成年初预算的40.92%。主要原因是日常开支减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 中共玉林市玉东新区纪检监察工作委员会2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

 中共玉林市玉东新区纪检监察工作委员会2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

 中共玉林市玉东新区纪检监察工作委员会2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

 中共玉林市玉东新区纪检监察工作委员会2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办、中心）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，中共玉林市玉东新区纪检监察工作委员会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出4.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少6.83万元，降低59.08 %。主要原因是：日常开支减少。比上年决算数减少5.9万元，降低55.50 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减2024年度机关运行经费支出。

本单位无此项支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明。

2024年度本部门无政府采购支出。

本单位无此项支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数73.67万元，执行数22.97万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本部门全面高质量地完成了年度绩效目标通过开展机关党风廉政建设宣传、巡察工作、案件查办等工作，充分发挥纪检监察工委执纪监督问责的作用。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目3个，项目支出总额0万元。其中，本级项目3个，本级项目支出0万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金0万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，党风廉政建设专项经费项目自评得分为90分，一等，项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于本年度财政资金紧张，各项工作按照过紧日子要求压紧经费正常进行，各项工作均取得较好的成效，但未执行支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。