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第一部分：玉林市玉东新区第一幼儿园概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市玉东新区第一幼儿园2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市玉东新区第一幼儿园2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市玉东新区第一幼儿园 概况
一、本部门职责
1、认真贯彻《中华人民共和国学前教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。
2、做好幼儿入园教育工作，提高保教质量，根据服务范围，面向社会招生。
3、强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。
4、从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。
5、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。
6、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。
二、机构设置情况
（一）机构设置情况
玉林市玉东新区第一幼儿园属于全额拨款事业单位。园内设保教、后勤、工会、党建4个科室。
（二）人员构成情况
玉林市玉东新区第一幼儿园编制总数47人，实有财政供养人数34人，其中：在编人数3人，教师控制数31人。另编外人数42人。
第二部分：玉林市玉东新区第一幼儿园2024年度部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件：玉林市玉东新区第一幼儿园2024年度部门决算公开附表)
第三部分：玉林市玉东新区第一幼儿园2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入311.31万元，其中本年收入310.97万元，较2023年度决算数减少200.57万元，下降39.21%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入310.97万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少200.57万元，下降39.21%，主要原因是本级财政资金紧张，项目支出经费较上年大幅度减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无变化。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。
8.上年结转和结余0.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1.15万元，下降77.70%，主要原因是上年结转和结余中的1.15万元在本年归集上缴财政。
（二）本部门2024年度总支出311.31万元，其中本年支出310.97万元，较2023年度决算数减少200.57万元，下降39.21%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）230.59万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。较2023年度决算数减少208.32万元，下降47.46%，主要原因是较上年人员经费、资本性支出及商品和服务支出减少综合形成。
2. 社会保障和就业支出（类）40.3万元，较2023年度决算数增加4.09万元，增长11.30%，主要原因是人员增加、社保缴费基数上升，经费相应增加。
3. 卫生健康支出（类）20.25万元，较2023年度决算数增加2.15万元，增长11.88%，主要原因是人员增加、医保缴费基数上升，经费相应增加。
4.住房保障支出（类）19.84万元，较2023年度决算数增加1.52万元，增长8.30%，主要原因是人员增加、公积金缴费基数上升，经费相应增加。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无变化。
6.年末结转和结余0.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加减少1.15万元，下降77.70%，主要原因是上年结转和结余中的1.15万元在本年归集上缴财政。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市玉东新区第一幼儿园 2024年度一般公共预算财政拨款支出310.97万元，较2023年度决算数减少200.57万元，下降39.21%。其中：基本支出235.75万元，项目支出75.22万元。
玉林市玉东新区第一幼儿园 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.87万元，支出决算为310.97万元，完成年初预算的68.67%。
（一）教育支出（类）年初预算为372.82万元，支出决算为230.59万元，完成年初预算的61.85%。主要反映我单位教育事务支出。
1. 普通教育（款）
学前教育（项）年初预算为372.94万元，支出决算为230.59万元，完成年初预算的61.83%。预决算差异原因主要是项目支出中的商品和服务支出、资本性支出由于资金不到位预算执行进度不足。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为39.94万元，支出决算为40.3万元，完成年初预算的100.90%。主要反映我单位社会保障和就业支出。
1.行政事业单位养老支出（款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为26.63万元，支出决算26.87万元，完成年初预算的100.90%，预决算差异原因是本年新增人员追加经费，主要用于支付教职工养老保险。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13.31万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的100.90%，预决算差异原因是本年新增人员追加经费，主要用于缴纳教职工职业年金。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为20.14万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的100.55%。主要反映我单位卫生健康支出。
1.行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）年初预算为12.31万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的109.91%，预决算差异原因是本年新增人员追加经费以及代缴部份公务员医疗补助综合导致，主要用于缴纳教职工医疗保险。
公务员医疗补助（项）年初预算为6.66万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的83.18%，预决算差异原因是事业单位医疗代缴本项级科目部份支出导致，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助。
其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.17万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的108.85%，预决算差异原因是本年新增人员追加经费，主要用于缴纳教职工工伤保险。
（四）住房保障支出（类）年初预算为19.97万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的99.35%。预决算差异原因是本年新增人员追加经费及年初预算数与实际缴纳计算口径不一致综合导致，主要反映我单位住房保障支出。
1.住房改革支出（款）
住房公积金（项）年初预算为19.97万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的99.35%。预决算差异原因是本年新增人员追加经费及年初预算数与实际缴纳计算口径不一致综合导致，主要用于教职工住房公积金缴纳。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出235.75万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出214.28万元，完成年初预算的92.41 %。预决算差异原因是2024年有新招人员，追加工资及社保经费，同时由于财政资金紧张，部份年初预算内奖励性绩效工资及增量绩效未能及时支出综合导致。
其中：基本工资59.52万元、津贴补贴9.62万元、绩效工资68.83万元、机关事业单位基本养老保险费26.4万元、职业年金缴费12.98万元、职工基本医疗保险缴费10.98万元、公务员医疗补助缴费4.96万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金19.84万元。
（二）商品和服务支出21.47万元，完成年初预算的644.74%。预决算差异原因是年中追加预算。
其中：办公费5.92万元、水费1.21万元、电费3.6万元、邮电费1.36万元、物业管理费0.51万元、差旅费0.62万元、维修（护）费3.98万元、培训费0.82万元、委托业务费0.11万元、工会经费3.33元。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
玉林市玉东新区第一幼儿园 2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市玉东新区第一幼儿园 2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市玉东新区第一幼儿园 2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市玉东新区第一幼儿园 2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无“三公”经费支出。全年使用财政拨款安排玉林市玉东新区第一幼儿园、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，玉林市玉东新区第一幼儿园、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）整体支出绩效自评结果。
2024年度，我部门预算数为452.87万元，执行数为310.95万元，整体支出绩效自评结果为一等，从自评情况来看，圆满完成了年度绩效目标。具体情况如下：
1.预算执行情况
预算执行率为57.17%（实际支出310.95万元，调整后预算543.95万元），得分5.72分（满分10分）。资金来源均为一般公共预算拨款，政府性基金、国有资本经营预算及其他资金未发生支出。
2.产出指标完成情况
数量指标：招生目标480名，实际488名，完成率101.67%；在职职工目标≥68人，实际79人；主题教育活动、区域教研活动、教师评选活动均完成8场、5场、5场；入园体检4次、后勤培训4场，均完成或超额完成目标。
质量指标：主题活动参与率、教研参与率、评优率、体检率、考核达标率均达90%以上，满分10分。
时效指标：活动开展、体检及培训及时率均≥90%，满分6分。
成本指标：基本支出和项目支出超支率均为0%，满分4分。
3.效益指标完成情况
幼儿返园率达100%，教师教学能力提升和教学质量促进均达成预期，社会效益显著，满分30分。
4.满意度指标完成情况
学生家长满意度和教师职工满意度均达90%，满分10分。
5.总体评价
自评总分为95.67分（满分100分）。除预算执行率有待提升外，其余指标均完成或超额完成，体现出较高的执行效率和服务质量。2024年度我园在教育教学、管理服务及师资建设等方面工作推进顺利，社会效益和满意度均达到预期。下一步将优化预算执行流程，进一步提升资金使用效率。
（二）、项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目13个，项目支出总额85.11万元。其中，本级项目11个，本级项目支出74.99万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金85.11万元，占项目总数比例92.31%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；1个项目评为三等（原因是预算执行率为0%，由于资金支付受系统限制，该预算指标调整到另外一个预算项目执行），涉及资金0万元，占项目总数比例7.69 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是财政资金支出进度较慢，部分资金财政未能落实到位；二是预算前瞻性不够。年初预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。下一步改进措施：一是加快资金支出进度，对未能落实到位的资金及时向主管部门和财政部门反映，加强沟通争取安排资金完成支付；二是加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保 教费项目自评得分为91.16分，一等，项目全年预算数为208.66万元，执行数为26.32万元，完成预算的12.61%。项目绩效目标完成情况：一是为幼儿提供了健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿身心发展的需要；二是保障了学校日常教学运行。自评发现的主要问题及原因：一是资金支出进度较慢，未能及时有序地支付；二是一些大额支付财政未能落实安排资金。下一步改进措施：一是加强资金支出进度，科学合理细化资金安排，确保支出及时有序；二是对未能落实到位的资金及时向主管部门和财政部门反映，加强沟通争取安排资金完成支付。
3.部门绩效评价结果。
组织对“保教费”“专项支出-免保教费”等13个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等项目12个，三等项目1个，涉及资金85.11万元。从评价情况来看，绝大多数项目执行情况良好，目标完成度高，资金使用规范，有效支持了保教活动开展、师资水平提升和幼儿全面发展。
唯一被评为三等的项目为“顶岗实习教师经费”，主要因由于资金支付受系统限制，该预算指标调整到另外一个预算项目执行。
4.财政绩效评价结果（如有）。
本部门2024年度财政绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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