中共玉林市玉东新区工委党群工作部 （人力资源和社会保障局、网络安全和信息化 委员会办公室、中共玉林市玉东新区直属机关 工作委员会、高新区工委党群工作部）2023年部门决算及三公经费公开情况说明

第三部分：中共玉林市玉东新区工委党群工作部2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2043.14.万元，其中本年收入  2024.07万元, 较2022年度决算数减少180.92万元，下降8.20%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2024万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少54.75万元，下降2.63 %，主要原因是财政资金紧缺，过紧日子。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

6.其他收入0.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0.03万元，增长75%，主要原因是利息收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项结余。

8.上年结转和结余19.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.09万元，下降0.47 %，主要原因是目标任务完成良好。

（二）本部门2023年度总支出2043.14万元，其中本年支出2024.15万元, 较2022年度决算数减少180.79万元，下降8.2 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1883.81万元，主要用于：a.全区编外聘用工资、社保、劳务派遣的支出1573.8万元；b.本部日常运转而发生的办公费、培训费、差旅费等日常公用经费支出190.07万元；c.群团工作服务支出3.37万元；d.党建工作服务支出18.9万元；e.宣传工作服务支出94.71万元；f.统战工作服务支出2.8万元；j.民族工作服务支出0.17万元等支出。

较2022年度决算数减少194.9万元，下降9.38%，主要原因是全区编外聘用工资、社保、劳务派遣的支出；玉东新区党群部日常运转而发生的基本支出，如按市统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费等日常公用经费支出以及为完成各项工作任务、保障我部工作推进发生的经费。

2.社会保障和就业支出（类）105.26万元，主要用于拨付玉林市社保专项资金及我部在职人员社保方面的支出。

   较2022年度决算数增加3.18万元，增长3.12%，主要原因是用于玉林市社保专项资金及我部在职人员社保方面等工作。

3.卫生健康支出10.27万元：主要用于本级按国家规定，为我部的在职人员、两新党建组织员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。

4.农业农村支出12.7万元:主要用于农业科技小院建设。

5.住房保障支出（类）12.11万元：主要用于按照国家政策规定向在职人员、两新党建组织员发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部为行政机关单位，无结余分配。

7.年末结转和结余 19.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.09万元，下降0.47%，主要原因是目标任务完成良好。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出2024万元，较2022年度决算数减少180.94万元，下降8.21%。其中：基本支出1758.53万元，项目支出265.46万元。

中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2345.34万元，支出决算为2024万元，完成年初预算的86.29%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2098.9万元，支出决算为1758.53万元，完成年初预算的83.78%。主要用于政府办公厅（室）支出及党群工作部事务支出。其中政府办公厅（室）支出决算（全区编外聘用工资、社保、劳务派遣）支出1573.8万元，占一般公共服务决算支出的89.5%；党群部工作部（群众团体、党建、组织、宣传、统战、民族）事务决算支出143.7万元，占一般公共服务决算支出的8.11%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为233.21万元，支出决算为105.26万元，完成年初预算的45.14%。主要反映玉东新区城乡居民基本养老保险及我部在职人员社保方面的支出。

其中：1.人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为95万元，支出决算为85.55万元，完成年初预算的90.05%，主要用于支付玉东新区城乡居民基本养老保险工作。

2.行政事业单位养老支出19.71万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.81万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的179.68%，主要用于支付在编人员和两新组织员养老保险的缴纳。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.4万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的88.18%，主要用于缴纳   在编人员职业年金的缴纳。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为6.62万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的155.13%。主要反映我单位卫生健康支出。

其中：1.公共卫生支出（项）行政单位医疗支出（项）年初预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要用于重大公共卫生服务支出。

2.行政单位医疗支出（项）年初预算为4.07万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的187.19%，主要用于缴纳在编人员、两新党建组织员医疗保险缴纳。

3.公务员医疗补助支出（项）年初预算为2.44万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的90.98%，主要用于缴纳公务员医疗补助。

4.其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.11万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的409.09%，主要用于缴纳在编人员、两新党建组织人员工伤保险缴纳。

（四）农业农村支出（类）年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，主要反映农业科技小院建设。

（五）住房保障支出（类）年初预算为6.61万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的183.21%。主要反映我部在编人员、两新党建组织人员住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1758.53万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出146.89万元，完成年初预算的90.38%。主要用于按照国家政策规定向在职人员发放工资福利、津补贴、绩效奖金、社保等方面的支出。

（二）商品和服务支出1610.85万元，完成年初预算的99.46%。主要用于委托业务发生的全区编外聘用工资、社保、劳务派遣的支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.3615万元，主要原因是调研工作。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.3615万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是我部无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是我部无公务用车。

（三）公务接待费支出0.3615万元，原因是接待上级调研工作等用餐。国内公务接待批次4次，人次21次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1610.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少8.68万元，降低0.54%，主要原因是为完成各项工作任务、保障我部工作推进发生的经费，及全区编外聘用工资、社保、劳务派遣服务费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

八、预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1883.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2024万元，政府性基金预算支出0万元。其中对中共玉林市玉东新区工委党群工作部整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，我部较好地完成了各项工作任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，27个项目评为一等，占项目总数比例90%；3个项目评为二等，占项目总数比例10%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；。自评发现的主要问题及原因：一是要进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。二是本部门严格执行“过紧日子”的政策，尽量缩减项目支出，力争低成本、高质量地完成绩效目标。

（2）部门整体绩效自评情况：2023年本部门整体支出年度绩效目标为开展用于一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障、工资福利、商品和服务的支出，涉及我部负责的玉东新区组织、宣传、干部管理、统战、机构编制、人力资源和社会保障、精神文明、团委、妇联、全区编外聘用工资、社保、劳务派遣服务等各项工作。根据《2023年度部门整体绩效自评表》，2023年本部门整体绩效自评得分为92.21分，一等，且全面高质量地完成了总体绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。