玉林市玉东生态环境局2023年部门决算及三公经费公开情况说明

第三部分：玉林市玉东生态环境局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入156.8万元，其中本年收入156.8万元, 较2022年度决算数增加27.57万元，增长21.33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入156.8万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加27.57万元，增长21.33%，主要原因是项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有国有资本经营预算。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.01万元，增长100%，主要原因是本年有结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出156.8万元，其中本年支出156.8万元, 较2022年度决算数增加27.57万元，增长21.33%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）156.8万元：主要用于基本支出64.43万元；项目支出92.37万元。较2022年度决算数增加27.57  万元，增长21.33%，主要原因是项目支出增加。

1.社会保障和就业支出（类）6.69万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出以及财政对工伤、生育保险基金的补助。较2022年度决算数减少0.49万元，下降6.82%，主要原因是支出减少。

2.卫生健康支出(类)3.33万元，主要用于发放在编人员行政单位医疗和公务员医疗补助。较2022年度决算数减少1.06万元，下降24.14%，主要原因是支出减少。

3.节能环保支出 (类)143.6万元，主要用于环境保护管理事务、生态环境保护宣传、其他环境管理事务支出、环境监测与监察等方面的开支。较2022年度决算数增加29.02万元，增长25.32%，主要原因是经费增加。

4.住房保障支出 (类)3.17万元，主要用于住房公积金支出。较2021年度决算数增加0.09万元，增长2.92%，主要原因是工资基数调增。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有结余分配。

6.年末结转和结余0.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.01万元，增长100%，主要原因是有年末结转和结余。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东生态环境局2023 年度一般公共预算财政拨款支出156.8万元，较2022年度决算数增加27.57万元，增长21.33%。其中：基本支出64.43万元，项目支出92.37万元。

玉林市玉东生态环境局2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.8万元，支出决算为156.8万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为156.8万元，支出决算为156.8万元，完成年初预算的100 %。主要用于：

1. 社会保障和就业支出6.69万元，完成年初预算的100 %。

2. 卫生健康支出3.33万元，完成年初预算的100 %。

3. 节能环保支出143.6万元，完成年初预算的100 %。

4. 住房保障支出3.17万元，完成年初预算的100 %。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出64.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出42.76万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出21.67万元，完成年初预算的100%。

 四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东生态环境局2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东生态环境局2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东生态环境局2023年度国有资本经营预算支出     万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东生态环境局2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.07万元，完成预算的10%，比上年增加0.07万元，主要原因是增加公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0 万元，原因是本单位没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排玉林市玉东生态环境局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少） 0万元，原因是本单位没有公务用车购置费支出。购置了0辆公务用车，主要本单位没有公务用车购置费支出。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位没有公务用车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市玉东生态环境局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成预算的100 %， 比上年增减0.07万元，原因是增加公务接待费。国内公务接待批次1次，人次7次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内接待费0.07万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，比上年决算数减少19.62万元，降低100 %。主要原因是：与预算基本一致，比2022年减少19.62万元，降低100 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度18个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金156.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %（如有）。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 %（如有）。

组织对“玉林市五彩田园环保科普基地提升项目”等18个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出156.796万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出数量18个、自评数量18个、自评覆盖面率100%，绩效目标完成情况：完成绩效目标的96.60%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，16个项目评为一等，占项目总数比例88.89%；2个项目评为二等，占项目总数比例11.11%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：是部分项目执行进度慢，跨年度完成。下一步改进措施：是我部门将进一步加快项目实施进度，确保项目及时完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，广西2022-2023年度农作物秸秆禁烧奖补资金项目自评得分为80分，项目评为二等，项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是强化秸秆禁烧网格化监管体系；二是提升秸秆焚烧火点处理率。自评发现的主要问题及原因：一是促进城市环境空气质量改善；二是款项未支付完成。下一步改进措施：一是继续跟踪大气污染防治情况；二是尽快支付剩余款项。

（3）部门整体绩效自评情况：2023年度部门整体支出绩效，绩效指标均已完成，自评得分98.97分，预算执行9.79分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。