玉林市玉东新区征地事务中心2023年度部门决算及三公经费公开情况说明

第三部分：玉林市玉东新区征地事务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入7018.56万元，其中本年收入7018.56万元,较2022年度决算数减少19860.73万元，下降74%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入284.25万元，为区财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少96.23万元，下降25%，主要原因是减少了城乡社区支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入6734.32万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少19764.49万元，下降75%，主要原因是辖区内征地拆迁项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为区财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项预算与支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项预算与支出。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项预算与支出。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无上年结余。

（二）本部门2023年度总支出7018.56万元，其中本年支出7018.56万元,较2022年度决算数减少19860.73万元，下降74%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出25.49万元：主要用于本单位职工机关养老保险，财政对失业、工伤、生育等社保费支出，较2022年度决算数减少5.87万元，减少19 %，主要原因是2023年职工社保费缴纳基数比2022年社保费缴纳基数减少。

2.卫生健康支出14.02万元：主要用于本单位职工事业单位医疗保险、公务员医疗补助方面的支出，较2022年度决算数减少2万元，减少12%，主要原因是2023年职工社保费缴纳基数比2022年社保费缴纳基数下降。

3.城乡社区支出6734.32万元：主要用于征地拆迁项目补偿款支出，较2022年度决算数减少19764.49万元，下降75%，主要原因是征地拆迁项目支出的减少。

4.自然资源海洋气象等支出231.67万元：主要用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，较2022年度决算数减少56.18万元，下降20%，主要原因是节约成本开支。

5.住房保障支出13.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、棚户区改造等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少2.61万元，下降17%，主要原因是2023年职工社保费缴纳基数比2022年社保费缴纳基数下降。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年末结转和结余。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区征地事务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出284.25万元，较2022年度决算数减少96.23万元，下降25.29%。其中：基本支出270.72万元，项目支出13.53万元。

玉林市玉东新区征地事务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.89万元，支出决算为284.25万元，完成年初预算的95.10%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为31.40万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的81.18%。主要差异原因职工社保基数下降。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为16.61万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的84.41%。主要差异原因职工社保基数下降。

（三）自然资源海洋气象（类）年初预算为235.18万元，支出决算为231.67万元，完成年初预算的98.51%。主要差异原因是节约运行维护成本等。 

（四）住房保障（类）年初预算为15.70万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的83.25%。主要差异原因职工公积金缴费基数下降。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出270.72万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出180.27万元，完成年初预算的91.96%。主要差异原因职工社保保障缴费基数减少。

（二）商品和服务支出86.59万元，完成年初预算的87.94 %。主要差异原因节约运行维护成本等。 

（三）对个人和家庭的补助支出3.86万元，完成年初预算的120.63%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区征地事务中心2023年度政府性基金支出6734.32万元，较2022年度决算数增加（减少）19764.49万元，下降74.59%。其中：基本支出0万元，项目支出6734.32万元。

玉林市玉东新区征地事务中心2023 年度政府性基金支出年初预算为47400万元，支出决算为6734.32万元，完成年初预算的14.21%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为47400万元，支出决算为6734.32万元，完成年初预算的14.21%。主要差异原因财政资金未到位。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东新区征地事务中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区征地事务中心2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是无此项预算开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无此项预算开支。全年使用财政拨款安排玉林市玉东新区征地事务中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少） 0 万元，原因是无此项开支。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是无此项开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市玉东新区征地事务中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的 0 %， 比上年增减（减少） 0 万元，原因是无此项开支。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出86.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少11.88万元，降低12.06%，比上年决算数减少68.98万元，降低44.34%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金23.42万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.24 %。组织对2023年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6733.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.98%。组织对2023年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %（如有）。

组织对“征地拆迁补偿款项目”等5 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出23.42万元，政府性基金预算支出6733.46万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 4个项目评为一等，占项目总数比例80 %； 0个项目评为二等，占项目总数比例 0%；0个项目评为三等，占项目总数比例 0%；1个项目评为四等，占项目总数比例 20%；。自评发现的主要问题及原因：一是年初绩效设置不合理；二是财政资金使用效益不高，支出绩效有待进一步提升，绩效评价结果约束性有待加强。下一步改进措施：一是学习提升设置绩效目标的合理性、合法性、规范性；二是健全预算绩效管理制度，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，退休人员经费项目自评得分为97.7 分，一等，项目全年预算数为1.39万元，执行数为 1.07万元，完成预算的 77 %。项目绩效目标完成情况：一是按有关政策、按月足额向退休人员发放补助；二是保障了退休人员的基本生活水平。自评发现的主要问题及原因：年初预算各项应得的退休人员生活补贴计算不够精准。下一步改进措施：不断创新工作方法，采取切实有效措施，准确计算各项目预算。

（3）部门整体绩效自评情况：2023年度部门整体支出绩效完成情况：预算执行率94.98%，自评得分95.64分，一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……