中共玉林市玉东新区工委党群工作部 （人力资源和社会保障局、网络安全和信息化 委员会办公室、中共玉林市玉东新区直属机关 工作委员会、高新区工委党群工作部）2022年度部门决算

   第三部分：中共玉林市玉东新区工委党群工作部2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2204.99万元，其中本年收入  2204.99万元, 较2021年度决算数增加365.02万元，增长19.84%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2078.75万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加258.03万元，增长14.17%，主要原因是用于全区编外聘用工资、社保、劳务派遣服务费的支出；和玉东新区党群部日常运转而发生的基本支出，以及为完成各项工作任务、保障我部工作推进发生的经费等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增加0%，主要原因是我部无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部为行政机关单位，无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部为行政机关单位，无经营收入。

6.其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少0.05万元，下降50%，主要原因是利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部为行政机关单位，无非财政拨款收入。

8.上年结转和结余19.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.04万元，下降0.2%，主要原因是目标任务完成良好。

（二）本部门2022年度总支出2204.94万元，其中本年支出  2204.94万元, 较2021年度决算数增加364.97万元，增长19.83%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2078.71万元主要用于：a.全区编外聘用工资、社保、劳务派遣的支出1762.03万元；b.本部日常运转而发生的办公费、培训费、差旅费等日常公用经费支出210.92万元；c.群团工作服务支出2.71万元；d.党建工作服务支出35.81万元；e.宣传工作服务支出53.85万元；f.统战工作服务支出0.84万元；j.网信工作服务支出12.55万元等支出。

较2021年度决算数增加258.03万元，增长14.17%，主要原因是主要用于全区编外聘用工资、社保、劳务派遣的支出；玉东新区党群部日常运转而发生的基本支出，如按市统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费等日常公用经费支出以及为完成各项工作任务、保障我部工作推进发生的经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）4.4万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒的支出。

3.社会保障和就业支出（类）102.08万元，主要用于拨付玉林市社保专项资金及我部在职人员社保方面的支出。

   较2021年度决算数增加54.69万元，增长115.40%，主要原因是用于玉林市社保专项资金及我部在职人员社保方面等工作。

    4.卫生健康支出11.12万元：主要用于本级按国家规定，为我部的在职人员、两新党建组织员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。

    5.住房保障支出（类）8.63万元：主要用于按照国家政策规定向在职人员、两新党建组织员发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部为行政机关单位，无结余分配。

7.年末结转和结余 19.21万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.04万元，增长0.2%，主要原因是目标任务完成良好。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部2022 年度一般公共预算财政拨款支出2204.94万元，较2021年度决算数增加364.97万元，增长19.83%。其中：基本支出1978.56万元，项目支出226.38万元。

中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2794.31万元，支出决算为2204.94万元，完成年初预算的78.90%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2531.25万元，支出决算为2078.71万元，完成年初预算的82.12%。主要用于政府办公厅（室）支出及党群工作部事务支出。其中政府办公厅（室）支出决算（全区编外聘用工资、社保、劳务派遣）支出1762.03万元，占一般公共服务决算支出的84.77%；党群部工作部（群众团体、党建、组织、宣传、统战、网信）事务决算支出316.68万元，占一般公共服务决算支出的15.23%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4.4万元。主要用于其他文化旅游体育与传媒体支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为252.62万元，支出决算为102.08万元，完成年初预算的40.40%。主要反映玉东新区城乡居民基本养老保险及我部在职人员社保方面的支出。

其中：1.人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为235万元，支出决算为86.7万元，完成年初预算的36.89%，主要用于支付玉东新区城乡居民基本养老保险工作。

2.行政事业单位养老支出15.38万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的90.33%，主要用于支付在编人员养老保险的缴纳。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.62万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的80.78%，主要用于缴纳   在编人员职业年金的缴纳。

(四）卫生健康支出（类）年初预算为5.13万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的216.76%。主要反映我单位卫生健康支出。

其中：1.公共卫生支出（项）行政单位医疗支出（项）年初预算为1.5万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的242.67%，主要用于重大公共卫生服务支出。

2.行政单位医疗支出（项）年初预算为2万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的242%，主要用于缴纳在编人员、两新党建组织员医疗保险缴纳。

3.公务员医疗补助支出（项）年初预算为1.5万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的162%，主要用于缴纳公务员医疗补助。

4.其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.13万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的161.54%，主要用于缴纳在编人员、两新党建组织员工伤保险缴纳。

（五）住房保障支出（类）年初预算为5.31万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的162.52%。主要反映我部在编人员、两新党建组织员住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1978.57万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出186.53万元，完成年初预算的137.71%。主要用于按照国家政策规定向在职人员发放工资福利、津补贴、绩效奖金、社保等方面的支出。

（二）商品和服务支出1792.04万元，完成年初预算的98.76%。主要用于委托业务发生的全区编外聘用工资、社保、劳务派遣的支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元，完成预算的4.89%，比上年减少1.43万元，主要原因是调研活动、培训班减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是我部无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是我部无公务用车。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成预算的4.89%， 比上年增减（减少）1.43万元，原因是接待上级调研工作等用餐。国内公务接待批次2次，人次7次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出1792.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少22.53万元，降低1.24%，主要原因是为完成各项工作任务、保障我部工作推进发生的经费，及全区编外聘用工资、社保、劳务派遣服务费的支出。比上年决算数增加451.95万元，增长33.73 %。主要原因是：全区主要原因是全区编外聘用工资、社保、劳务派遣服务费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2078.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2204.94万元，政府性基金预算支出0万元。其中对中共玉林市玉东新区工委党群工作部整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，我部较好地完成了各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为97.88分。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算与决算金额相差较大，二是财政资金支出进度较慢；二是有时文件收文相对滞后，未能及时学习文件精神。下一步改进措施：一是加快财政资金支出进度，完成工作后及时报账；二是加强项目预算的预见性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。