我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
第一部分：科技和工业局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：科技和工业局2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：科技和工业局2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：科技和工业局概况
一、本部门职责
1、负责玉东新区工业信息化、科学技术、商务商贸、应急管理和安全生产等方面工作。
2、负责玉东新区高新技术企业的引进、落地、投产等发展服务工作;协助做好高新技术产业人才的引进、培养和管理等，建设创新型高科技特色园区。
3、负责统筹推进玉东新区战略性新兴产业的发展和科技平台资源集聚发展工作。
4、负责玉东新区科技发展规划、高新技术企业管理、各级各类科技项目管理等。
5、负责协调、指导和推进各类科技园建设管理工作。
6、研究拟定并组织实施玉东新区内的工业、软件和信息服务业、信息化发展规划和产业政策，推进产业布局调整和产业结构优化升级，统计并发布相关信息；按照规定权限，核准、备案和上报玉东新区规划内和年度计划内工业和信息化领域固定资产投资项目；指导和促进辖区内的中小企业发展，建立和完善 中小企业服务体系。
7、负责商务管理服务工作，贯彻执行国家、自治区内外贸易发展战略、行业规划、流通产业等政策、法规；收集内外贸易数据、提供经济分析相关资料，拟定新区内外贸易发展计划并指导实施。
8、负责新区应急管理、安全生产监督管理工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承 担新区应对重特大灾害指挥部工作；。
9、负责安全生产综合监督管理、工矿商贸行业安全生产监督管理工作；依授权履行安全生产行政执法和事故调查处理职责。
10、负责新区应急管理、安全生产宣传教育和培训以及信息化建设工作；指导乡镇应急管理、安全生产监督管理工作。
11、完成新区工委管委布置的其他工作任务。
二、机构设置情况
玉林市玉东新区科技和工业局人员编制总数为6人，其中行政编制6人。实有财政供养人数26人，其中行政在职6人，编外在职实有人数20人。
第二部分：科技和工业局2022年度部门决算报表
(详见附件1：玉东新区2022年度部门决算公开附表)
第三部分：科技和工业局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入2618.52万元，其中本年收入2443.71万元, 较2021年度决算数增加211.97万元，增长9.49%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2249.68万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1035.45万元，增长85.27%，主要原因是2022年较2021年项目支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入193.86万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少648.74万元，下降76.70%，主要原因是项目支出的减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数相比无变化。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数相比无变化。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数相比无变化。
6.其他收入0.17万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少0.01万元，下降5.56%，主要原因是利息等其他收入减少。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2021年度无该项收入。
8.上年结转和结余174.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.08万元，增长0.046%，主要原因是项目经费结转结余。
（二）本部门2022年度总支出2618.52万元，其中本年支出 2443.54万元, 较2021年度决算数增加211.8万元，增长9.49%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出25.72万元，主要用于玉东新区科技和工业局为保证日常运转而发生的基本支出，以及为完成各项工作任务、保障我局工作推进发生的经费支出。较2021年度决算数减少29.77万元，下降53.65 %，主要原因是按市统一规定的开支标准来合理安排日常公用经费的支出。
2.科学技术支出1377.31万元，主要用于玉东新区科技和工业局科学技术研究与开发方面的支出。较2021年度决算数增加1046.21万元，增长315.98%，主要原因是根据2022年7月1日施行《广西壮族自治区科技创新条例》要求。我区每年财政安排的科技经费支出占一般公共预算支出比重不低于百分之一。
3.社会保障和就业支出17.28万元，主要用于玉东新区科技和工业局在社会保障与就业方面的支出。较2021年度决算数增加1.32万元，增长8.27%，主要原因是养老支出和社会保险等支出正常变动。
4.卫生健康支出397.29万元，主要用于本级按国家规定，为玉东新区科技和工业局的在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。较2021年度决算数增加384.24万元，增长2944.36%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目增加，人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出正常变动。
5.城乡社区支出199.46万元，主要用于玉东新区科技和工业局城乡社区事务支出。较2021年度决算数减少667.95万元，下降77.05%，主要原因是2021年项目数量减少，总支出减少。
6.资源勘探工业信息等支出354.07万元，主要用于城乡线路迁移、线路安装、供水安装以及道路建设等方面的支出。较2021年度决算数减少377.13万元，下降51.58%，主要原因是城乡线路迁移、线路安装、供水安装、道路建设等工作减少以及中小企业发展和管理工作等方面的正常支出减少。
7.住房保障支出8.91万元，主要用于玉东新区科技和工业按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加0.93万元，增长11.65%，主要原因是住房保障基数有所调整。
8.灾害防治及应急管理支出63.50万元，主要用于玉东新区科技和工业局在应急管理事务安全生产监管及应急管理等方面的支出。较2021年度决算数增加59.5万元，增长1487.5%，主要原因是安全生产监管及应急管理等方面正常支出增加。
9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。2021年无该类别项目支出。
10.年末结转和结余174.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.17 万元，增长0.097%。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市玉东新区科技和工业局2022年度一般公共预算财政拨款支出2249.68万元，较2021年度决算数增加1035.45万元，增长85.27%。其中：基本支出147.83万元，项目支出2101.85万元。
玉林市玉东新区科技和工业局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2708.11万元，支出决算为2249.68万元，完成年初预算的83.07%。
（一）科学技术支出（类）年初预算为10万元，支出决算为1377.31万元，完成年初预算的13773.1%。主要用于玉东新区科技和工业局科学技术研究与开发方面的支出。
1.科学技术管理事务（款）年初预算为0万元，支出决算为18.24万元。
2.其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1359.07万元。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为14.77万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的116.99%。主要用于按国家规定缴纳职工各种社会保障缴费等。
1.行政事业单位养老支出(款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.84万元，支出决算为11.52万元。完成年初预算的117.07%。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.92万元，支出决算为5.76万元。完成年初预算的117.07%。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为7.13万元，支出决算为397.29万元，完成年初预算的5572.08%。主要用于本级按国家规定为在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。
1.公共卫生（款）
重大公共卫生服务（项）年初预算为0，支出决算为388.95万元。
2. 行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）年初预算为4.61万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的116.70%。
公务员医疗补助（项）年初预算为2.46万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的117.07%.
其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.06，支出决算为0.07万元，完成年初预算的116.66%。
（四）城乡社区支出（类）年初预算为7070.50万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的0.079%。主要用于城乡社区事务支出。
1.城乡社区管理事务（款）
城管执法（项）年初预算为0，支出决算为2.80万元。
其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0，支出决算为2.80万元。
（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为2448.21万元，支出决算为354.07万元，完成年初预算的14.46%.主要用于城乡线路迁移，线路安装，供水安装以及道路建设和中小企业发展和管理工作等方面的正常支出。
1.资源勘探开发（款）
行政运行（项）年初预算为90.07，支出决算为2.65万元。完成年初预算的2.94%
2.制造业（款）
其他制造业支出（项）年初预算为0，支出决算为28.32万元。
3.工业和信息产业监管（款）
行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为90.47万元。
其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为68.14万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的49.07%。
4.支持中小企业发展和管理支出（款）
中小企业发展专项（项）年初预算为2135万元，支出决算为81.66万元，完成年初预算的3.82%。
其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为155万元，支出决算为0.46万元，完成预算的0.29%。
5.其他资源勘探工业信息等支出（款）
其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为117.07万元。
（六）住房保障支出（类）年初预算为7.38万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的120.73%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、物业补贴等住房改革方面的支出。
1.住房改革支出（款）
住房公积金（项）年初预算为7.38万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的120.73%。
(七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为220.63万元，支出决算为63.50万元，完成年初预算的28.78%。主要用于在应急管理事务安全生产监管及应急管理等方面的支出。
1.应急管理事务（款）
安全监管（项）年初预算为0，支出决算为19万元。
其他应急管理支出（项）年初预算为0，支出决算为20.31万元。
2.自然灾害防治（款）
其他自然灾害防治支出（项）年初预算为200，支出决算为19.20万元，完成年初预算的9.6%。
3.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）
其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为0，支出决算为5万元。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出147.83万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出115.03万元，完成年初预算的125.10%。（二）商品和服务支出32.80万元，完成年初预算的146.42%。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
玉林市玉东新区科技和工业局2022年度政府性基金支出193.86万元，较2021年度决算数减少648.74万元，下降76.99%。其中：基本支出0万元，项目支出193.86万元。
玉林市玉东新区科技和工业局2022年度政府性基金支出年初预算为7070.50万元，支出决算为193.86万元，完成年初预算的2.74%。
（一）城乡社区支出年初预算为 7070.50万元，支出决算为 115.74万元，完成年初预算的1.63%。
（二）城市基础设施配套费安排的支出年初预算为0万元，支出决算为 78.11万元，主要用于项目基础设施配套费。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市玉东新区科技和工业局2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市玉东新区科技和工业局2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算 0万元。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出32.80万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加10.4万元，增长146.42%，比上年决算数减少39.43万元，降低54.58%。主要原因是：是按市统一规定的开支标准来合理安排日常公用经费的支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2593.77万元，占一般公共预算项目支出总额的95.77%。对2022年度玉林经济开发区纵六路10kv线路迁移改造工程，胜利路220kv塘望线、冠望线迁移改造工程等20个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7070.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.74%。对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，该指标包含部门产出、部门效果、社会公众或服务对象满意度3个二级指标，下设20个三级指标。自评发现的主要问题及原因：一是资产管理不够到位，内控机制执行力度不足；二是绩效目标设置不够科学合理，部门履职效果反映不够充分；三是部分任务未能如期完成，部门履职能力有待进一步提升。下一步改进措施：一是强化内控执行，规范资产管理；二是强化绩效管理，完善绩效指标设置；三是分析问题总结经验，补齐短板提升履职效益。
(详见附件2和附件3：玉林市玉东新区科技和工业局整体支出绩效自评报告及整体支出绩效自评表）
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，玉林经济开发区嵘丰印刷地块10kV临时基建用电工程项目自评得分为88分，项目全年预算数为 17万元。该项目已在约定期限内竣工验收合格并投入使用。
(详见附件4和附件5：玉林市玉东新区和工业局2022年度预算项目绩效自评表及预算项目绩效评价报告）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：
关联文件：
.png)
