玉林市玉东新区征地事务中心2021年度部门决算

第三部分：玉林市玉东新区征地事务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入102229.53万元，其中本年收入102229.53万元, 较2020年度决算数增加43473.08万元，增加73.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8122.84万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加7000.05万元，增长623.46%，主要原因是增加了教育支出、科学技术支出和文化旅游体育与传媒支出征地拆迁项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入94106.69万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加36474.56万元，增加63.29%，主要原因是征地拆迁项目增多。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项预算与支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无此项收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少1.54万元，下降100%，主要原因是利息收入已上缴财政国库。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）100%，主要原因是无此项结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因是无上年结余。

（二）本部门2020年度总支出102229.53万元，其中本年支出102229.53万元, 较2020年度决算数增加43473.08万元，增加74%。支出具体情况如下：

1.教育支出4749.24万元：主要用于征地拆迁项目补偿款支出：较2020年度决算数增加4749.24万元，增长100%，主要原因是2020年没有这项科目支出。

2.科学技术支出1110.22万元：主要用于征地拆迁项目补偿款支出：较2020年度决算数增加1110.22万元，增长100%，主要原因是2020年没有这项科目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出1592.93万元：主要用于主要用于征地拆迁项目补偿款支出：较2020年度决算数增加1592.93万元，增长100%，主要原因是2020年没有这项科目支出。

4.社会保障和就业支出30.98万元：主要用于本单位职工机关养老保险，财政对失业、工伤、生育等社保费支出；较2020年度决算数增加2.99万元，增长10.68 %，主要原因是2021年社保费缴纳基数比2020年社保费缴纳基数上升。

5. 卫生健康支出15.3万元：主要用于本单位职工事业单位医疗保险、公务员医疗补助方面的支出；较2020年度决算数增加2.36万元，增长18.24%，主要原因是2021年缴费基数比2020年缴费基数大。

6.城乡社区支出94106.69万元：主要用于征地拆迁项目补偿款支出：较2020年度决算数增加36474.56万元，增长63.29%，主要原因是征地拆迁补偿款支出增多。

7.农林水支出4.65万元：主要用于征地拆迁项目补偿款支出：较2020年度决算数增加4.65万元，增长100%，主要原因是2020年没有这项科目征地拆迁补偿款支出。

8. 自然资源海洋气象等支出383.82万元：主要用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。较2020年度决算数减少212.87万元，下降35.68%，主要原因是节约成本开支。

9.住房保障支出235.7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、棚户区改造等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少249.46万元，下降51.42%，主要原因是用于职工住房公积金开支和保障性安居工程支出棚户区改造.

10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。

11.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无年末结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区征地事务中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出8122.84万元，较2020年度决算数增加7000.05 万元，增长623.46%。其中：基本支出444.85万元，项目支出7677.98万元。

玉林市玉东新区征地事务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为619.5445万元，支出决算为8122.84万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为27.45万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的100%。主要差异原因社保基数上升。

（二）卫生健康支出年初预算13.32万元，支出决算15.30万元，完成年初预算的100%。主要差异原因社保基数上升。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算565.38万元，支出决算383.32万元，完成年初预算的67.8%。主要差异原因是节约成本开支。

（四）住房保障支出年初预算13.3908万元，支出决算235.70万元，完成年初预算的100%。主要差异原因增加棚户区改造项目支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出444.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出314.71万元，完成年初预算的65.88%。主要差异原因社保保障缴费基数增加。

（二）商品和服务支出128.17万元，完成年初预算的93.688%。主要差异原因本年度自然资源海洋气象等事业运行列入一般公共预算财政拨款项目支出。

（三）对个人和家庭的补助1.97万元，完成年初预算的39%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区征地事务中心2021年度政府性基金支出94106.69万元，较2020年度决算数增加36474.56万元，增长63.29%。其中：基本支出0万元，项目支出94106.69万元。

玉林市玉东新区征地事务中心2021年度政府性基金支出年初预算为104000万元，支出决算为94106.69万元，完成年初预算的90.49%。

（一）城乡社区支出年初预算104000万元，支出决算94106.69万元，完成年初预算的90.49%。主要差异原因财政资金未到位。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东新区征地事务中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区征地事务中心2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是无此项预算开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无此项开支。全年使用财政拨款安排玉林市玉东新区征地事务中心机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0万元，原因是无此项开支。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无此项开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，玉林市玉东新区征地事务中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆0 万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减（减少）0万元，原因是无此项开支。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 128.1652万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少8.6492万元，降低6.33%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。比2020年增加120.7452万元，增长1627%。主要原因是：2020年度自然资源海洋气象等事业运行一部分列入一般公共预算财政拨款项目支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2021年，全年认真完成我区征地拆迁目标任务，依法依规完成各项征地拆迁工作，确保各类项目用地需求，推动我市经济又好又快发展，全力化解征地拆迁过程中的不稳定因素，促进社会和谐稳定。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。