中共玉林市玉东新区工委党群工作部 （人力资源和社会保障局、网络安全和信息化 委员会办公室、中共玉林市玉东新区直属机关 工作委员会、高新区工委党群工作部） 2021年度部门决算

目    录

第一部分：中共玉林市玉东新区工委党群工作部

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共玉林市玉东新区工委党群工作部2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共玉林市玉东新区工委党群工作部2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共玉林市玉东新区工委党群工作部概况

一、主要职能

负责新区组织、宣传、统战、机构编制、人力资源和社会保障、精神文明、团委、妇联、文联、侨联、社科联等工作。负责新区基层党组织建设和工作指导;负责党员发展、教育管理和党费使用管理工作;负责新区干部人事、公务员管理、老干部、干部人事档案、科级干部出入国(境)管理工作;组织实施事业单位参照公务员法管理工作政策;协助市委组织部和市国资委做好国有企业领导人员管理工作;负责人才工作和人才队伍建设的指导、协调和督促检查,综合管理新区人力资源开发与引进，制定有关人才规划及实施办法;负责统战、民族宗教、侨务和对台工作;负责落实意识形态工作责任制，牵头做好新区工委意识形态理论学习中心组;负责组织、协调和管理新区的对外宣传、理论宣传工作,做好社会舆论引导;负责国防教育工作;负责工委网络安全和信息化委员会日常事务工作;负责互联网信息内容管理、舆情应急管控工作;统筹协调网络安全和信息化发展;负责精神文明建设工作的规划和组织实施;负责新区行政、事业单位机构编制日常管理工作，负责承担行政管理体制改革、推进事业单位改革的相关工作;负责新区事业单位人事管理、专业技术人员管理、就业促进和社会保障等工作;配合市人力资源和社会保障部门做好社会保险统筹、劳动争议仲裁等工作;负责编外聘用人员的招聘、考核、管理等。玉林市玉东新区精神文明建设委员会办公室、中共玉林市玉东新区工作委员会党的建设工作领导小组办公室设在党群工作部。完成新区工委管委布置的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部（人力资源和社会保障局、网络安全和信息化委员会办公室、中共玉林市玉东新区直属机关工作委员会、高新区工委党群工作部）共设：办公室、干部股、党建和人才股、宣传和网信股、统战和群团股、机构编制和人社股等六个职能股室。

中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部（人力资源和社会保障局、网络安全和信息化委员会办公室、中共玉林市玉东新区直属机关工作委员会、高新区工委党群工作部）在编6人，聘用人员（含两新党建工作组织员）18人。

第二部分：中共玉林市玉东新区工委党群工作部2021年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：2021年度部门决算公开附表)

第三部分：中共玉林市玉东新区工委党群工作部2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1839.97万元，其中本年收入1839.97万元, 较2020年度决算数增加1013.76万元，增长122.70%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1820.68万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1013.79万元，增长125.64%。主要原因是我部增加全区编外聘用工资、社保、劳务派遣服务费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增加0%，主要原因是我部无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部为行政机关单位，无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部为行政机关单位，无经营收入。

6.其他收入0.09万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.02万元，增长28.57%，主要原因是利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余19.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.04万元，下降0.2%，主要原因是目标任务完成良好。

（二）本部门2021年度总支出1839.97万元，其中本年支出1839.97万元, 较2020年度决算数增加1013.76万元，增长122.70%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1724.68万元，主要用于玉东新区工委党群工作部为保证日常运转而发生的基本支出，如按市统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；以及为完成各项工作任务、保障我部工作推进发生的经费、全区编外聘用工资、社保、劳务派遣服务费支出等。

较2020年度决算数增加1260.96万元，增长271.92%，主要原因是保证日常运转而发生的全区编外聘用工资、社保、劳务派遣服务费支出增加了。

2.公共安全支出（类）0万元，主要用于开展扫黑除恶工作。

较2020年度决算数减少4.32万元，下降100%，主要原因是用于开展扫黑除恶工作经费减少。

3.教育支出14.4万元, 主要用于玉东新区教师招聘的支出。

4.科学技术支出13万元，主要用于玉东新区全民科学素质提升工程的支出。

较2020年度决算数增加11.04万元，增长563.27%，主要原因是玉东新区全民科学素质提升工程的支出增加。

5.社会保障和就业支出47.39万元，主要用于拨付玉林市社保专项资金2021年玉东新区劳动力资源调查、缴交我部在职人员社保方面的支出。

较2019年度决算数增加33.89万元，增长484.14%，主要原因是第一2020年玉东新区内设机构调整，需协助玉林市社会保险事业管理局做好社会保险统筹等工作；第二在职人员增加，社保（单位部分）的费用等增加。 

6.卫生健康支出15.11万元，主要用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会宣传工作、我部在职人员缴纳医疗保险等社保费用的支出。

较2020年度决算数减少34.47万元，下降30.48%，主要用于缴纳医疗保险等社保费用。

7.城乡社区支出0万元。

较2020年度决算数减少65.14万元，下降100%。

8.农林水支出0万元。 

较2020年度决算数减少4.96万元，下降100%。

9.住房保障支出6.23万元，主要用于按照国家政策规定向在职人员发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2020年度决算数增加1.66万元，增长36.32%，主要原因是2021年玉东新区内设机构调整，在职人员增加，缴交住房公积金的支出增加。

10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部为行政机关单位，无结余分配。

11.年末结转和结余19.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.04万元，下降0.2%，主要原因是目标任务完成良好。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共玉林市玉东新区工委党群工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出1820.69万元，较2020年度决算数增加1013.69万元，增长125.61%。其中：基本支出1506.21万元，项目支出314.48万元。

中共玉林市玉东新区工委党群工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2794.31万元，支出决算为1820.69万元，完成年初预算的65.16%。

（一）一般公共服务类支出年初预算为2794.31万元，支出决算为1820.69万元，完成年初预算的65.16%。主要用于玉东新区工委党群工作部为保证日常运转而发生的基本支出，如按市统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；及为完成各项工作任务、保障我部工作推进发生的经费，和全区编外聘用工资、社保、劳务派遣服务费支出等。

（二）公共安全支出类年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）教育支出年初预算为0万元,支出决算为14.4万元完成年初预算的144%。主要用于玉东新区教师招聘支出。

（四）科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的130%。主要用于玉东新区全民科学素质提升工程的支出。

（五）社会保障和就业年初预算为252.62万元，支出决算为47.39万元，完成年初预算的18.75%。主要用于拨付玉林市社保专项资金、2021年玉东新区劳动力资源调查、缴交我部在职人员社保方面的支出。

（六）卫生健康支出年初预算为5.13万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的294.54%。主要用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会宣传工作、我部在职人员缴纳医疗保险等社保费用的支出。

（七）城乡社区支出预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（八）住房保障支出预算5.31万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的117.32%。主要用于按照国家政策规定向在职人员发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1506.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出164.16万元，完成年初预算的121.18%。主要用于按照国家政策规定向在职人员发放工资福利、津补贴、绩效奖金、社保等方面的支出。

（二）商品和服务支出1338.09万元，完成年初预算的73.74%。主要用于委托业务发生的基本支出。

（三）对个人和家庭的补助支出1.96万元,较2020年度决算数增加0.36万元，增长122.5%，主要用于生活补助的发放。

（四）资本性支出2万元，较2020年度决算数增加2万元，增长200%。主要用于办公设备购置支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

中共玉林市玉东新区工委党群工作部2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中共玉林市玉东新区工委党群工作部2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

中共玉林市玉东新区工委党群工作部2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0    万元。

中共玉林市玉东新区工委党群工作部2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.37万元，完成年初预算的15.42%，比上年下降1.13万元，主要原因是用于接待上级调研工作等用餐。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.37万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是我部无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是我部无公务用车。

（三）公务接待费支出0.37万元，完成年初预算的15.42%， 比上年下降1.13万元，原因是接待上级调研工作等用餐。国内公务接待批次6次，人次33次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出1340.09万元，比年初预算数增加1077.5万元，增长410.34%。主要原因是为完成各项工作任务、保障我部工作推进发生的经费，及全区编外聘用工资、社保、劳务派遣服务费的支出。比2020年增加1258.6万元，增长1544.48%。主要原因是全区编外聘用工资、社保、劳务派遣服务费的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出35万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2794.31万元，政府性基金预算支出0      万元。其中对中共玉林市玉东新区工委党群工作部整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，我部较好地完成了各项工 作任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是财政资金支出进度较慢；二是有时文件收文相对滞后，未能及时学习文件精神。下一步改进措施：一是加快财政资金支出进度，完成工作后及时报账；二是继续深入学习贯彻落实中央八项规定精神 ，扎实做好各项工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。