玉林市玉东新区政务服务中心2021年部门决算

目    录

第一部分：玉林市玉东新区政务服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉东新区政务服务中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉东新区政务服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市玉东新区政务服务中心主要职能 

（一）为客商提供入区有关政策、法律法规等咨询服务。

（二）协助客商办理项目立项报批等相关业务。

（三）为进区项目协调供地、供水、供电、交通、通信等方面工作，及时满足项目开工建设的需要。

（四）为进区项目提供租赁厂房、办公及生活用房等设施的信息咨询及沟通协调服务。

（五）负责组织企业参加国内外各类商品交易会、投资洽谈会、产品博览会等事项。

（六）及时提供新产品、新技术信息，协调企业进行新产品开发研制，做好高新技术企业、科技型企业认定、技术改造项目审批、火炬计划项目、星火计划、新产品计划的组织申报工作。

（七）定期举办和组织企业法人、管理人员参加各类职业培训。

（八）负责为企业提供会计、律师、公证、审计、评估、咨询、人事代理等中介机构方面的信息及沟通服务。

（九）负责与区外有关部门的综合协调工作，优化企业外部环境。

（十）为区内外企业提供员工招聘、职业培训方面的咨询服务。

（十一）为区内外企业从业人员提供户籍、子女入托就学、住房购租等生活方面的服务。

（十二）贯彻执行国家有关政务服务、政务公开、政府信息公开的法律法规和方针政策。

（十三）负责玉东新区行政审批制度改革以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作。

（十四）负责集中行使玉东新区管委会及管委会各部门受理市级部门委托的相关行政审批权，并承担相应的法律责任。

（十五）负责市直部门派驻政务大厅窗口工作人员的管理和监督。

（十六）负责平台综合功能的建设和管理，以及各级政务服务体系的建设、指导和推动工作。

（十七）负责工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

（十八）负责玉东新区行政审批、行政服务体系的信息化建设。

（十九）负责玉东新区政府门户网站的建设和管理。

（二十）协调指导茂林镇及各社区政务服务中心相关工作。

（二十一）承办玉东新区工委、管委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市玉东新区政务服务中心为玉东新区工委、管委管理的相当正科级财政全额拨款事业单位，于2015年12月起与玉东新区行政审批局合署办公，下设5个科室，即综合科、服务与监督管理科、规划与市政类审批科、建设与经济类审批科、环保与社会类审批科，玉东新区政务服务中心办事大厅设立32个审批窗口，将原来分散在经发、规建、环保等部门的行政审批事项以及与项目建设有关的行政职权事项归总到审批局统一办理。

二、人员构成情况 

玉林市玉东新区政务服务中心人员编制总数为16人（财政供给单位编制内实有人员15人），其中事业编制在职人员15人，退休人员1人；编外在职实有人数13人。

第二部分：玉东新区政务服务中心2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分附表格，详见附件：玉林市玉东新区2021年度部门决算公开附表）

第三部分：玉东新区政务服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入274.4万元，其中本年收入274.4万元, 较2020年度决算数减少410.13万元，减少59.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入274.4万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少410.13万元，减少59.9%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0.81万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.33万元，减少28.9%，主要原因是履约保证金逐年返还，账户内的本金减少，导致利息减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余4.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加1.04万元，增长32.8%，主要原因是项目余下的经费需结转到2020年使用。

（二）本部门2021年度总收入274.4万元，其中本年收入274.4万元, 较2020年度决算数减少410.13万元，减少59.9%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）215.4万元：主要用于单位行政运行支出、政务公开审批支出及其他相关事务支出。较2020年度决算数减少428万元，减少66.5%，主要原因是人员、审批业务办公经费减少。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余4.96万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0.75万元，增长17.8%，主要原因是项目经费使用的进度部分经费增加。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

玉东新区政务服务中心2021年度一般公共预算支出215.4万元，2020年度决算数减少428万元，减少66.5%。其中：基本支出179.92万元，项目支出35.48万元。

玉东新区政务服务中心2021年度一般公共预算支出年初预算为215.4万元，支出决算为274.47万元，完成年初预算的78.5%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为215.4万元，支出决算为274.47万元，完成年初预算的78.5%。主要用于保障局机关及政务中心事务的正常运转以及支付工作人员的社保、住房公积金的费用等

  政务公开审批年初预算171.07万元，支出决算为215.4万元，完成年初预算的125.9%。差异原因是资金紧张待拨付，主要用于日常办公支出、项目支出的费用等。

社会保障和就业支出预算21.4万元（包含机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出)，支出决算为29.38万元，差异原因是缴费基数调增，主要用于缴纳职工医疗保险。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为10.7万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的140.2%。主要反映我单位卫生健康支出。

行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）年初预算为6.6万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的143%，差异原因是社保基数调增，主要用于缴纳职工医疗保险。
   公务员医疗补助（项）年初预算为3.57万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的138%，差异原因是社保基数调增，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.53万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的162%，差异原因是社保基数调增，主要用于缴纳职工工伤保险。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出215.4万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出197.77万元，完成年初预算的74.1%。因有人员变动，故工资及保险尚未完全使用。

（二）商品和服务支出40.56万元，完成年初预算的14.8%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉东新区政务服务中心2021年度政府性基金支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉东新区政务服务中心2021年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

玉林市玉东新区政务服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）我中心从未购置公务用车，公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出215.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少59万元，减少27.4 %。主要原因是：人员变动及审批业务增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金35.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，玉东新区村级电子政务外网建设项目，建设电子政务外网网络是整合资源、实现信息资源共享的重要举措。我区电子政务存在部门间信息共享和业务协同程度低、条块分割、纵强横弱等问题，玉东新区村级电子政务外网建设项目经费绩效自评100分，绩效评价等级为优秀。玉东新区村级电子政务外网建设项目全部按计划实施完毕，绩效自评100分，绩效评价等级为优秀。

对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出215.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算支出有效促进行政机关单位运行，完成率100%，绩效自评100分，绩效评价等级为优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100 分，项目全年预算数为195.19万元，完成预算的18.17%。绩效目标完成情况：一是建设电子政务外网网络是整合资源、实现信息资源共享的重要举措。我区电子政务存在部门间信息共享和业务协同程度低、条块分割、纵强横弱等问题，必须下大气力对现有系统填平补齐，而不是大规模新建或更新系统。这就需要建设开放、安全、统一的基础政务网络，从而消除信息孤岛，实现在安全体系框架下的信息交换与信息共享。

下一步改进措施：一是加大学习力度，进一步提高工作效率，二是加大工作人员学习力度，提高评审工作素质，强化政府性评审工作职责，为财政资金高效、安全，提供技术支持与保障。；三是严格预算管理标准，提高预算绩效指标；三是认真做好前期预算执行准备工作，加强项目跟踪及项目支出执行管理，提高预算资金使用效率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。