玉林市玉东新区科技和工业局2021年度部门决算

第三部分： 科技和工业局 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2231.74万元，其中本年收入2057.01万元, 较2020年度决算数减少2716.04万元，下降56.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1214.23万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2854.42万元，下降70.1%，主要原因是2021年较2020年项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入842.6万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加312.33万元，增长 58.9 %，主要原因是项目支出的增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉东新区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数相比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数相比无变化。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入较2020年度决算数相比无变化。

6.其他收入0.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加 0.02万元，增长12.5%，主要原因是利息等其他收入增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2020年度无该项收入。

8.上年结转和结余174.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.75万元，增长0.43%，主要原因是项目经费结转结余。

（二）本部门2021年度总支出2231.74万元，其中本年支出2056.94万元, 较2020年度决算数减少2541.31万元，下降 53.2 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）55.49万元：主要用于玉东新区科技和工业局为保证日常运转而发生的基本支出，以及为完成各项工作任务、保障我局工作推进发生的经费支出。

较2020年度决算数增加35.89万元，增长183.1%，主要原因是按市统一规定的开支标准来合理安排日常公用经费的支出。

2.科学技术支出331.1万元：主要用于玉东新区科技和工业局科学技术研究与开发方面的支出。

3.社会保障和就业支出15.96万元：主要用于玉东新区科技和工业局在社会保障与就业方面的支出。较2020年度决算数增加2.52万元，上升18.75%，主要原因是养老支出和社会保险等支出正常变动。

4.卫生健康支出13.05万元：主要用于本级按国家规定，为玉东新区科技和工业局的在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。较2020年度决算数减少4.8万元，下降26.9%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目减少，人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出正常变动。

5.城乡社区支出867.41万元：主要用于玉东新区科技和工业局城乡社区事务支出。较2020年度决算数增加337.14 万元，增长63.57%，主要原因是项目支出增加。

6.交通运输支出20.75万元：主要用于玉东新区科技和工业局在农村公路建设方面的支出。较2020年度决算数减少  112.2 万元，下降84.4%。主要原因是交通运输职能已从我局移出，归为城管局。

7.资源勘探工业信息等支出731.2万元：主要用于城乡线路迁移、线路安装、供水安装以及道路建设等方面的支出。较2020年度决算数减少3057.1万元，减少80.7%，主要原因是所有项目停工，支出减少。

8.商业服务业等支出10万元：主要用于玉东新区科技和工业局在商业服务业等方面的支出，较2020年度决算数减少14.42万元，下降59%。主要原因是商业服务业等方面减少。

9.住房保障支出7.98万元：主要用于玉东新区科技和工业按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.61万元，增长10.8%，主要原因是住房保障基数有所调整。

10.灾害防治及应急管理支出4万元：主要用于玉东新区科技和工业局在应急管理事务安全生产监管及应急管理等方面的支出。较2020年度决算数下降1万元，减少25%，主要原因是安全生产监管及应急管理等方面正常支出减少。

11.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2020年无该类别项目支出。

12.年末结转和结余174.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.78万元，增长0.44%。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区科技和工业局2021年度一般公共预算财政拨款支出1214.23万元，较2020年度决算数减少 2854.42万元，减少70.15%。其中：基本支出188.21万元，项目支出1868.73万元。

玉林市玉东新区科技和工业局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.37万元，支出决算为188.21万元，完成年初预算的73.7%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为14.85万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的107.40%。

1.行政事业单位养老支出(款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.86万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的107.80%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.93万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的107.70%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为7.03万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的185.49%。

1.公共卫生（款）

重大公共卫生服务（项）年初预算为0，支出决算为5.4万元。

2. 行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）年初预算为4.56万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的108.77%。

公务员医疗补助（项）年初预算为2.47万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的105.66%.   

其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0，支出决算为0.066万元.

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为5645.23万元，支出决算为731.19万元，完成年初预算的12.95%.

1.资源勘探开发（款）

行政运行（项）年初预算为0，支出决算为1.18万元.

3. 制造业（款）

其他制造业支出（项）年初预算为0，支出决算为30万元.

4. 工业和信息产业监管（款）

行政运行（项）年初预算为214.23万元，支出决算为158.04万元，完成年初预算的73.77%.

其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为149万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的20.10%.

3. 支持中小企业发展和管理支出（款）

中小企业发展专项（项）年初预算为5160万元，支出决算为380.67万元，完成年初预算的7.37%.

其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为122万元，支出决算为2万元，完成预算的1.63%.

4. 其他资源勘探工业信息等支出（款）

其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为129.35万元.

（四）住房保障支出（类）年初预算为5.82万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的137.11%.

1.住房改革支出（款）

住房公积金（项）年初预算为5.82万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的137.11%.

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出188.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出115.55万元，完成年初预算的 100%。

（二）商品和服务支出72.23万元，完成年初预算的 100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉东新区科技和工业局2021年度政府性基金支出842.6 万元，较2020年度决算数增加312.33万元，增长58.9%。其中：基本支出0万元，项目支出842.6万元。

玉东新区科技和工业局2021年度政府性基金支出年初预算为 842.6万元，支出决算为 842.6万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出年初预算为 842.6万元，支出决算为 842.6万元，完成年初预算的100%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东新区科技和工业局2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

玉林市玉东新区科技和工业局2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 72.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数一致，比上年决算数下降28.8万元，下降28.5%。主要原因是：是按市统一规定的开支标准来合理安排日常公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 842.6万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 842.6万元、政府采购服务支出 0 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金360万元，占一般公共预算项目支出总额的6.6%。对2021年度玉林经济开发区纵六路10kv线路迁移改造工程，胜利路220kv塘望线、冠望线迁移改造工程等14个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4891万元，占政府性基金预算项目支出总额的94.5%。对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1214.23万元，政府性基金预算支出842.6万元。从评价情况来看，我局完成玉林市工信局下达的经济指标任务，推进产业布局调整和产业结构优化升级，促进工业产业基地建设；完成2家企业上规入统，增加值同比去年增加5.9%。协助玉东新区重大项目、园区基础设施建设，做好电力线路迁移及供水管道安装等项目建设工作。实施高新技术产业培育工程，落实创新驱动发展战略；加快创新平台建设，新增2个创新平台，新增备案3家高新技术企业。指导和协调商贸服务业稳步发展，以促进商务经济社会新增长；完成新增限额以上零售企业8家、住宿业1家、大个体餐饮业7家。综合管理应急管理、安全生产监督管理工作，组织协办安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，依照相关法律法规履行安全生产监督管理职权。有效促进了经济开发区经济发展；有效推进园区基础设施的建设；有效促进企业科技创新；有效促进社会经济增长，推动业态优化升级；有效促进了我区全区安全生产总体形势平稳好转。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

(详见附件：2021年度15个项目的预算项目绩效自评表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指玉东新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。